| DFB0028/22 |
žalúzie - oprava a montáž |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
S-Okno mont, s.r.o |
52016668 |
|
461,66 € |
08.03.2022 |
|
|
30.04.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0027/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
36019208 |
|
326,16 € |
03.03.2022 |
|
|
20.03.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0027/22 |
SOFT - GL - aktualizácia programu ŠJ |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
SOFT-GL s.r.o |
36182214 |
|
42,00 € |
02.03.2022 |
|
|
19.03.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0024/22 |
PO 2/2022 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Rastislav Zaťkov - MR BEZA |
47767693 |
|
20,00 € |
02.03.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0023/22 |
EE 2/2022 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
669,42 € |
01.03.2022 |
|
|
19.03.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0022/22 |
T 2/2022 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
T - COM |
35763469 |
|
41,72 € |
01.03.2022 |
|
|
19.03.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0026/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
COOP Jednota |
00169021 |
|
18,03 € |
01.03.2022 |
|
|
20.03.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0023/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Chrien, spol. s.r.o |
36008338 |
|
208,73 € |
28.02.2022 |
|
|
20.03.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0024/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
OVONA, spol.s.r.o. |
47563460 |
|
31,20 € |
28.02.2022 |
|
|
20.03.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0025/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Pekáreň Bzovík, s.r.o |
44088752 |
|
27,38 € |
28.02.2022 |
|
|
20.03.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0019/22 |
ESPIK - odvoz odpadov zo ŠJ |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
ESPIK Group s r.o. |
4675768 |
|
49,80 € |
28.02.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0026/22 |
EE - nedoplatok 2/2022 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
707,58 € |
28.02.2022 |
|
|
29.04.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0028/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
GPM VOZ s.r.o. |
36020036 |
|
238,64 € |
28.02.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0021/22 |
JK - papierníctvo |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
JK papierníctvo |
50489356 |
|
22,00 € |
28.02.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0020/22 |
BOZP 2/2022 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Marcela Oremová |
44139594 |
|
40,00 € |
28.02.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0017/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
130,29 € |
24.02.2022 |
|
|
20.03.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0029/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Chrien, spol. s.r.o |
36008338 |
|
355,19 € |
22.02.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0021/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
502,32 € |
17.02.2022 |
|
|
20.03.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DDB0001/22 |
SK Klíma - Informačné tabuľky |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Atelier s.r.o |
36003671 |
|
153,00 € |
17.02.2022 |
|
|
10.06.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0022/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Chrien, spol. s.r.o |
36008338 |
|
268,53 € |
15.02.2022 |
|
|
20.03.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
