Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0020/22 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 GPM VOZ s.r.o. 36020036 248,97 € 15.02.2022 20.03.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0019/22 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Chrien, spol. s.r.o 36008338 36,20 € 11.02.2022 05.03.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0018/22 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 ATC-JR, s.r.o. 35760532 123,14 € 10.02.2022 05.03.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0016/22 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Chrien, spol. s.r.o 36008338 154,95 € 08.02.2022 05.03.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0015/22 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 ATC-JR, s.r.o. 35760532 494,73 € 04.02.2022 05.03.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0017/22 Lyžiarsky kurz ( 31.1. - 4.2.2022 ) Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 SNOWSTAV s.r.o. 45610843 4 050,00 € 04.02.2022 08.04.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0014/22 EE - 1/2022 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 669,42 € 01.02.2022 26.02.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0014/22 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 COOP Jednota 00169021 80,42 € 01.02.2022 05.03.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0012/22 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Chrien, spol. s.r.o 36008338 385,10 € 01.02.2022 05.03.2022 Jana Poliovková Faktúra
0003/22 Kancelárske potreby - podľa vlastného výberu Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 JK papierníctvo 50489356 0,00 € 01.02.2022 10.03.2022 Mgr. Anna Borbuliaková Riaditeľ Objednávka
DFB0015/22 A. En. GAS 2/2022 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 A.En. Gas a.s. 36841064 1 140,00 € 01.02.2022 08.04.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0012/22 PO 1/2022 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Rastislav Zaťkov - MR BEZA 47767693 20,00 € 01.02.2022 24.05.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0013/22 T 1/2022 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 T - COM 35763469 41,46 € 31.01.2022 26.02.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0011/22 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 GPM VOZ s.r.o. 36020036 242,49 € 31.01.2022 05.03.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0013/22 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Pekáreň Bzovík, s.r.o 44088752 27,38 € 31.01.2022 05.03.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0010/22 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 OVONA, spol.s.r.o. 47563460 19,50 € 31.01.2022 05.03.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0016/22 EE - 1/2022 - nedoplatok Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 752,00 € 31.01.2022 19.03.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0018/22 FALCO GROUP - monitorovací pult 1/22 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 FALCO GROUP, s.r.o. 36688509 84,00 € 31.01.2022 19.03.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0010/22 ŠJ - odvoz odpadov 1/2022 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 ESPIK Group s r.o. 4675768 39,60 € 31.01.2022 19.03.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0011/22 BOZP 1/2022 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Marcela Oremová 44139594 40,00 € 31.01.2022 24.05.2022 Jana Poliovková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »