| 0002/22 |
Lyžiarsky kurz s ubytovaním, celodennou stravou, pitným režimom, skipasom a prepravou z hotela na svah
v dňoch 31.1.2022 - 4.2.2022 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
SNOWSTAV s.r.o. |
45610843 |
|
4 050,00 € |
28.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
Mgr. Anna Borbuliaková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0008/22 |
Revízia tlakových kotlov a preškolenie obsluhy |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Reviza -Igor Boďa |
14202816 |
|
644,00 € |
28.01.2022 |
|
|
20.05.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0009/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
140,71 € |
27.01.2022 |
|
|
05.03.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0008/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
36019208 |
|
232,85 € |
25.01.2022 |
|
|
05.03.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0007/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Chrien, spol. s.r.o |
36008338 |
|
245,35 € |
25.01.2022 |
|
|
05.03.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0006/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Bidfood |
34152199 |
|
123,97 € |
21.01.2022 |
|
|
05.03.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0007/22 |
ŠJ - hygienické potreby |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Bidfood |
34152199 |
|
48,32 € |
21.01.2022 |
|
|
19.03.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0004/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Chrien, spol. s.r.o |
36008338 |
|
264,85 € |
18.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0003/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
GPM VOZ s.r.o. |
36020036 |
|
118,53 € |
15.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0002/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
524,45 € |
13.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0005/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
607,49 € |
13.01.2022 |
|
|
05.03.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0001/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Chrien, spol. s.r.o |
36008338 |
|
477,45 € |
12.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0003/22 |
SOPK - SIM karta k elektronickému podpisu RŠ |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
47,00 € |
10.01.2022 |
|
|
05.02.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0002/22 |
Digis - certifikát - elektronický podpis RŠ na 3 roky |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Digital Visions |
31343180 |
|
72,40 € |
10.01.2022 |
|
|
05.02.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0083/21 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
COOP Jednota |
00169021 |
|
447,07 € |
04.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| 0001/22 |
Periodická revízia vysokotlakových kotlov a preškolenie obsluhy |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Reviza -Igor Boďa |
14202816 |
|
644,00 € |
03.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
Mgr. Anna Borbuliaková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DDB0001/22 |
Potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Chrien, spol. s.r.o |
36008338 |
|
5 000,00 € |
03.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
Mgr. Anna Borbuliaková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DDB0002/22 |
Potraviny -koreniny, zaváraniny, pretlaky a i. |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
5 000,00 € |
03.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
Mgr. Anna Borbuliaková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DDB0003/22 |
Potraviny - zelenina, ovocie a i. |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
GPM VOZ s.r.o. |
36020036 |
|
3 000,00 € |
03.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
Mgr. Anna Borbuliaková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DDB0004/22 |
Potraviny - mäso, mäsové výrobky a i. |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Bidfood |
34152199 |
|
1 000,00 € |
03.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
Mgr. Anna Borbuliaková |
Riaditeľ |
Objednávka |
