DFJ0116/24 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Pekáreň Bzovík, s.r.o |
44088752 |
|
136,15 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
DFJ0115/24 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
BELSPOL |
53959671 |
|
326,46 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
DFJ0114/24 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
BELSPOL |
53959671 |
|
146,17 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
DFB0125/24 |
ESPIK - odvoz odpadov zo ŠJ |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
ESPIK Group s r.o. |
4675768 |
|
46,80 € |
30.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
DFJ0122/24 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
TeShi s.r.o |
53728050 |
|
64,90 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
DFJ0119/24 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Chrien, spol. s.r.o |
36008338 |
|
151,75 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
DFJ0123/24 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
OVONA, spol.s.r.o. |
47563460 |
|
54,00 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
DFJ0120/24 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Bidfood |
34152199 |
|
367,51 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
DFB0136/24 |
EE - 9/24 preplatok |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-16,17 € |
30.09.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
DFB0134/24 |
ELAST - materiál na opravy |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Elast Anastázia Haalová |
33287139 |
|
27,40 € |
30.09.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
DFB0122/24 |
GDPR - 3. štvrťrok 2024 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
BESONE, s.r.o |
44277971 |
|
150,00 € |
30.09.2024 |
|
|
11.01.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
DFB0139/24 |
FALCO 9/24 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
FALCO GROUP, s.r.o. |
36688509 |
|
84,00 € |
30.09.2024 |
|
|
11.01.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
DFJ0112/24 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
164,22 € |
26.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
DFB0123/24 |
Veolia 3/4 rok 2024 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
VEOLIA voda |
36644030 |
|
473,69 € |
26.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
DFJ0118/24 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
134,02 € |
26.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
0029/24 |
Všeobecnú a kultúrnu predrealizačnú prípravu k projektu ERASMUS+ |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Mgr. Miriam Valachová - Euro MISAN |
34704264 |
|
240,00 € |
25.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Mgr. Anna Borbuliaková |
Riaditeľ |
Objednávka |
DFB0120/24 |
ARGO - hygienické potreby |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Batova Anna ARGO |
34790187 |
|
34,90 € |
25.09.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
DFJ0111/24 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Chrien, spol. s.r.o |
36008338 |
|
414,12 € |
23.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
DFJ0110/24 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Bidfood |
34152199 |
|
141,79 € |
23.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
DFJ0109/24 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Bidfood |
34152199 |
|
357,13 € |
23.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |