Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0116/24 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Pekáreň Bzovík, s.r.o 44088752 136,15 € 30.09.2024 17.10.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0115/24 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 BELSPOL 53959671 326,46 € 30.09.2024 17.10.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0114/24 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 BELSPOL 53959671 146,17 € 30.09.2024 17.10.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFB0125/24 ESPIK - odvoz odpadov zo ŠJ Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 ESPIK Group s r.o. 4675768 46,80 € 30.09.2024 18.10.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0122/24 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 TeShi s.r.o 53728050 64,90 € 30.09.2024 23.10.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0119/24 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Chrien, spol. s.r.o 36008338 151,75 € 30.09.2024 23.10.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0123/24 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 OVONA, spol.s.r.o. 47563460 54,00 € 30.09.2024 23.10.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0120/24 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Bidfood 34152199 367,51 € 30.09.2024 23.10.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFB0136/24 EE - 9/24 preplatok Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -16,17 € 30.09.2024 12.11.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFB0134/24 ELAST - materiál na opravy Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Elast Anastázia Haalová 33287139 27,40 € 30.09.2024 16.11.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFB0122/24 GDPR - 3. štvrťrok 2024 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 BESONE, s.r.o 44277971 150,00 € 30.09.2024 11.01.2025 Jana Poliovková Faktúra
DFB0139/24 FALCO 9/24 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 FALCO GROUP, s.r.o. 36688509 84,00 € 30.09.2024 11.01.2025 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0112/24 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 ATC-JR, s.r.o. 35760532 164,22 € 26.09.2024 17.10.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFB0123/24 Veolia 3/4 rok 2024 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 VEOLIA voda 36644030 473,69 € 26.09.2024 23.10.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0118/24 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 ATC-JR, s.r.o. 35760532 134,02 € 26.09.2024 23.10.2024 Jana Poliovková Faktúra
0029/24 Všeobecnú a kultúrnu predrealizačnú prípravu k projektu ERASMUS+ Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Mgr. Miriam Valachová - Euro MISAN 34704264 240,00 € 25.09.2024 09.10.2024 Mgr. Anna Borbuliaková Riaditeľ Objednávka
DFB0120/24 ARGO - hygienické potreby Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Batova Anna ARGO 34790187 34,90 € 25.09.2024 06.11.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0111/24 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Chrien, spol. s.r.o 36008338 414,12 € 23.09.2024 17.10.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0110/24 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Bidfood 34152199 141,79 € 23.09.2024 17.10.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0109/24 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Bidfood 34152199 357,13 € 23.09.2024 17.10.2024 Jana Poliovková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »