| DFB0115/25 |
Učebnice KF |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
preskoly.sk |
51692881 |
|
143,10 € |
26.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
Učebnice KF |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Libristo Media s.r.o. |
04448367 |
|
30,47 € |
25.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFS0003/25 |
SF -Darčeková karta |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
COOP Jednota |
00169021 |
|
1 200,00 € |
22.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
Učebnice KF - angličtiny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Richard Šrobár - Littera |
33580511 |
|
673,50 € |
20.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFK0004/25 |
KV - učebné pomôcky - FYZIKA |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
NTL LOGISTIK, s.r.o |
36260223 |
|
3 008,33 € |
15.08.2025 |
|
|
24.08.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFK0005/25 |
KV - Overenie Dokumentácie Ti BB - úradná skúška - kolaudácia |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
PS ELEKTRO, s.r.o. |
46264949 |
|
290,00 € |
14.08.2025 |
|
|
24.08.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
Projektová dokum a revízia el. zariadenia s obhliadkou |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
PS ELEKTRO, s.r.o. |
46264949 |
|
532,38 € |
14.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
ŠJ - kuchynské náradie |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Mária Dendišová - NEED |
34620745 |
|
129,83 € |
13.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
Mandátny certifikát RŠ |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
36,90 € |
05.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
Mandátny certifikát RŠ - poplatok |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
12,30 € |
05.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
SPP - 8/2025 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
SPP - plynárne |
35815256 |
|
1 639,00 € |
01.08.2025 |
|
|
24.08.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
T 7/2025 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
T - COM |
35763469 |
|
42,53 € |
01.08.2025 |
|
|
24.08.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
PO 7/25 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Rastislav Zaťkov - MR BEZA |
47767693 |
|
20,00 € |
31.07.2025 |
|
|
23.08.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
BOZP 7/2025 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Marcela Oremová |
44139594 |
|
40,00 € |
31.07.2025 |
|
|
23.08.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
Magna - 7/2025 - nedoplatok |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
325,18 € |
31.07.2025 |
|
|
24.08.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFK0003/25 |
KV - nábytok - FYZIKA |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
RM OFFER, s.r.o. |
52332452 |
|
4 653,09 € |
14.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFK0002/25 |
KV - učebné pomôcky - FYZIKA |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Učebné pomôcky |
31641199 |
|
2 227,20 € |
09.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
SPP 4-6/2025 - preplatok |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
SPP - plynárne |
35815256 |
|
-3 012,23 € |
09.07.2025 |
|
|
23.08.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFS0002/25 |
SF - poskytnuté priestory a strava |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
etna. sk. s.r.o. - Hotel DIANA |
44188358 |
|
178,00 € |
07.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
Učebnice - KF |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
363,00 € |
07.07.2025 |
|
|
23.08.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
Montáž klimatizácie Gree Pular |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Obnova-Domu s.r.o. |
50005669 |
|
1 303,80 € |
04.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFS0001/25 |
SF - doprava |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Autoškola Halaj Slovakia s.r.o. |
52465322 |
|
450,00 € |
04.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
Učebnice - KF |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
363,00 € |
02.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
PO 6/2025 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Rastislav Zaťkov - MR BEZA |
47767693 |
|
20,00 € |
02.07.2025 |
|
|
23.08.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
BOZP 6/2025 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Marcela Oremová |
44139594 |
|
40,00 € |
02.07.2025 |
|
|
23.08.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
T 6/2025 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
T - COM |
35763469 |
|
42,35 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
Slovakia lift - OP |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Slovakia lift |
360035149 |
|
115,66 € |
01.07.2025 |
|
|
23.08.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
SPP 7/2025 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
SPP - plynárne |
35815256 |
|
1 639,00 € |
01.07.2025 |
|
|
23.08.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
Veolia - voda 2Q 2025 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
VEOLIA voda |
36644030 |
|
1 003,07 € |
01.07.2025 |
|
|
24.08.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
Magna - EE 7,8,9/2025 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 309,60 € |
01.07.2025 |
|
|
24.08.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
