| DFB0111/23 |
EE 8/2023 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 108,21 € |
01.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0110/23 |
SPP 8/2023 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
SPP - plynárne |
35815256 |
|
4 724,00 € |
01.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0106/23 |
Strava cez prázdniny - Košút |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
KOŠUT Plus, s.r.o |
36641057 |
|
49,46 € |
31.07.2023 |
|
|
08.09.2023 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0107/23 |
T 7/23 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
T - COM |
35763469 |
|
41,28 € |
31.07.2023 |
|
|
08.09.2023 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0105/23 |
BOZP 6/2023 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Marcela Oremová |
44139594 |
|
40,00 € |
31.07.2023 |
|
|
08.09.2023 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0109/23 |
EE - 7/2023 - preplatok |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-872,81 € |
31.07.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0101/23 |
SPP 2/4 rok - preplatok - oprava |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
SPP - plynárne |
35815256 |
|
-364,03 € |
24.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0102/23 |
SALL - farby na opravy |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
SALL |
36015431 |
|
31,58 € |
20.07.2023 |
|
|
08.09.2023 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0100/23 |
SPP - 4-6/2023 - preplatok |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
SPP - plynárne |
35815256 |
|
-11 977,51 € |
13.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0094/23 |
EE - 7/2023 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 120,48 € |
01.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0096/23 |
T 6/2023 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
T - COM |
35763469 |
|
42,12 € |
01.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0090/23 |
SPP 7/2023 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
SPP - plynárne |
35815256 |
|
4 724,00 € |
01.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0104/23 |
FALCO GROUP - monitorovací pult |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
FALCO GROUP, s.r.o. |
36688509 |
|
84,00 € |
01.07.2023 |
|
|
08.09.2023 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0089/23 |
ŠJ - odvoz odpadov |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
ESPIK Group s r.o. |
4675768 |
|
40,80 € |
30.06.2023 |
|
|
22.07.2023 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0116/23 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Pekáreň Bzovík, s.r.o |
44088752 |
|
97,52 € |
30.06.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0093/23 |
EE - 6/2023 - preplatok |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-364,98 € |
30.06.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0097/23 |
Besone - GDPR 4-6 /2023 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
BESONE, s.r.o |
44277971 |
|
99,00 € |
30.06.2023 |
|
|
08.09.2023 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0098/23 |
BOZP 6/2023 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Marcela Oremová |
44139594 |
|
40,00 € |
30.06.2023 |
|
|
08.09.2023 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0091/23 |
PO 6/23 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Rastislav Zaťkov - MR BEZA |
47767693 |
|
20,00 € |
30.06.2023 |
|
|
08.09.2023 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0092/23 |
ŠJ - hygienické potreby |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Batova Anna ARGO |
34790187 |
|
11,80 € |
29.06.2023 |
|
|
22.07.2023 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0087/23 |
JA Slovensko - učebný program |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
JA Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
60,00 € |
28.06.2023 |
|
|
22.07.2023 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFS0002/23 |
SF - regenerácia pr. sily - Albatros Tour |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
ALBATROS TOUR Rožňava s.r.o |
36215511 |
|
125,20 € |
27.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0086/23 |
JA Slovensko - zaškolenie |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
JA Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
90,00 € |
27.06.2023 |
|
|
22.07.2023 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0115/23 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
OVONA, spol.s.r.o. |
47563460 |
|
61,80 € |
27.06.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0099/23 |
EKOTEC - revízia TV zariadení 2023 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
EKOTEC spol. s r.o. |
00687022 |
|
165,60 € |
27.06.2023 |
|
|
08.09.2023 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0088/23 |
Veolia 2/4 rok 2023 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
VEOLIA voda |
36644030 |
|
768,88 € |
26.06.2023 |
|
|
22.07.2023 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0113/23 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Selčianske, s.r.o. |
53874382 |
|
122,28 € |
26.06.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0114/23 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Chrien, spol. s.r.o |
36008338 |
|
151,65 € |
26.06.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0112/23 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
BELSPOL |
53959671 |
|
224,05 € |
26.06.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0111/23 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
BELSPOL |
53959671 |
|
351,77 € |
26.06.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
