| DFB0125/22 |
Smart - súčiastky na opravu PC |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Smart COMPUTER, spol.s r.o. |
31629881 |
|
29,20 € |
20.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0124/22 |
Reviza - odb.prehliadka -plynové kotle + školenie obsluhy |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Reviza -Igor Boďa |
14202816 |
|
384,00 € |
09.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0120/22 |
KF - Učebnice - Úlohy z chémie 1 a 2 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Market 24, s.r.o |
45865108 |
|
416,00 € |
02.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0118/22 |
EE - 9/2022 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
669,42 € |
01.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0117/22 |
T 8/2022 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
T - COM |
35763469 |
|
41,28 € |
01.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0119/22 |
SPP 9/2022 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
SPP - plynárne |
35815256 |
|
3 297,00 € |
01.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0116/22 |
JK - papierníctvo |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
JK papierníctvo |
50489356 |
|
145,70 € |
31.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0108/22 |
SPP 7/2022 - preplatok |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
SPP - plynárne |
35815256 |
|
-7 605,91 € |
11.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0107/22 |
SPP 8/2022 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
SPP - plynárne |
35815256 |
|
3 297,00 € |
09.08.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0100/22 |
JA Slovensko - učebný program |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
JA Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
55,00 € |
01.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0111/22 |
EE 8/2022 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
669,42 € |
01.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0106/22 |
T 7/2022 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
T - COM |
35763469 |
|
41,28 € |
01.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0104/22 |
BOZP 7/2022 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Marcela Oremová |
44139594 |
|
40,00 € |
01.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0109/22 |
FALCO GROUP - monitorovací pult |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
FALCO GROUP, s.r.o. |
36688509 |
|
84,00 € |
31.07.2022 |
|
|
05.09.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0103/22 |
EE 7/2022 - preplatok |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-373,80 € |
31.07.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0105/22 |
PO 7/2022 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Rastislav Zaťkov - MR BEZA |
47767693 |
|
20,00 € |
29.07.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0102/22 |
Revízia telocvičného náradia |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
EKOTEC spol. s r.o. |
00687022 |
|
165,60 € |
27.07.2022 |
|
|
05.09.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0099/22 |
JEEL - oprava bleskozvodov |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
JEEL, s.r.o |
36058572 |
|
396,00 € |
12.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0096/22 |
SPP 7/2022 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
SPP - plynárne |
35815256 |
|
4 240,00 € |
01.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0097/22 |
EE - 7/22 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
669,42 € |
01.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0091/22 |
Ochladzovač vzduchu |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
elektroMT |
32618026 |
|
69,00 € |
01.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0098/22 |
OP výťah 3. Q 2022 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Slovakia lift |
360035149 |
|
88,07 € |
01.07.2022 |
|
|
05.09.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0101/22 |
FALCO GROUP - monitorovací pult |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
FALCO GROUP, s.r.o. |
36688509 |
|
84,00 € |
01.07.2022 |
|
|
05.09.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0093/22 |
Odobratá strava - obedy Rozvoj 6/22 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
KOŠUT Plus, s.r.o |
36641057 |
|
16,49 € |
30.06.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0095/22 |
Besone - GDPR 4-6/2022 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
BESONE, s.r.o |
44277971 |
|
99,00 € |
30.06.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0094/22 |
T 6/22 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
T - COM |
35763469 |
|
41,65 € |
30.06.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0092/22 |
EE - nedoplatok 6/2022 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
358,69 € |
30.06.2022 |
|
|
25.08.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0090/22 |
Dendiš - odvzdušňovač s klapkou - kotolňa |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Jozef Dendiš |
33288143 |
|
75,00 € |
30.06.2022 |
|
|
25.08.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0089/22 |
BOZP 6/22 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Marcela Oremová |
44139594 |
|
40,00 € |
30.06.2022 |
|
|
05.09.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0087/22 |
ŠJ - odvoz odpadov |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
ESPIK Group s r.o. |
4675768 |
|
67,80 € |
29.06.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
