Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0125/22 Smart - súčiastky na opravu PC Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Smart COMPUTER, spol.s r.o. 31629881 29,20 € 20.09.2022 29.09.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0124/22 Reviza - odb.prehliadka -plynové kotle + školenie obsluhy Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Reviza -Igor Boďa 14202816 384,00 € 09.09.2022 29.09.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0120/22 KF - Učebnice - Úlohy z chémie 1 a 2 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Market 24, s.r.o 45865108 416,00 € 02.09.2022 20.09.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0118/22 EE - 9/2022 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 669,42 € 01.09.2022 20.09.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0117/22 T 8/2022 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 T - COM 35763469 41,28 € 01.09.2022 20.09.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0119/22 SPP 9/2022 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 SPP - plynárne 35815256 3 297,00 € 01.09.2022 29.09.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0116/22 JK - papierníctvo Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 JK papierníctvo 50489356 145,70 € 31.08.2022 20.09.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0108/22 SPP 7/2022 - preplatok Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 SPP - plynárne 35815256 -7 605,91 € 11.08.2022 20.09.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0107/22 SPP 8/2022 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 SPP - plynárne 35815256 3 297,00 € 09.08.2022 19.09.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0100/22 JA Slovensko - učebný program Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 JA Slovensko, n.o. 42166292 55,00 € 01.08.2022 25.08.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0111/22 EE 8/2022 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 669,42 € 01.08.2022 06.09.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0106/22 T 7/2022 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 T - COM 35763469 41,28 € 01.08.2022 06.09.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0104/22 BOZP 7/2022 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Marcela Oremová 44139594 40,00 € 01.08.2022 06.09.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0109/22 FALCO GROUP - monitorovací pult Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 FALCO GROUP, s.r.o. 36688509 84,00 € 31.07.2022 05.09.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0103/22 EE 7/2022 - preplatok Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -373,80 € 31.07.2022 19.09.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0105/22 PO 7/2022 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Rastislav Zaťkov - MR BEZA 47767693 20,00 € 29.07.2022 06.09.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0102/22 Revízia telocvičného náradia Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 EKOTEC spol. s r.o. 00687022 165,60 € 27.07.2022 05.09.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0099/22 JEEL - oprava bleskozvodov Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 JEEL, s.r.o 36058572 396,00 € 12.07.2022 25.08.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0096/22 SPP 7/2022 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 SPP - plynárne 35815256 4 240,00 € 01.07.2022 01.08.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0097/22 EE - 7/22 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 669,42 € 01.07.2022 01.08.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0091/22 Ochladzovač vzduchu Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 elektroMT 32618026 69,00 € 01.07.2022 01.08.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0098/22 OP výťah 3. Q 2022 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Slovakia lift 360035149 88,07 € 01.07.2022 05.09.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0101/22 FALCO GROUP - monitorovací pult Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 FALCO GROUP, s.r.o. 36688509 84,00 € 01.07.2022 05.09.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0093/22 Odobratá strava - obedy Rozvoj 6/22 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 KOŠUT Plus, s.r.o 36641057 16,49 € 30.06.2022 01.08.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0095/22 Besone - GDPR 4-6/2022 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 BESONE, s.r.o 44277971 99,00 € 30.06.2022 01.08.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0094/22 T 6/22 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 T - COM 35763469 41,65 € 30.06.2022 01.08.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0092/22 EE - nedoplatok 6/2022 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 358,69 € 30.06.2022 25.08.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0090/22 Dendiš - odvzdušňovač s klapkou - kotolňa Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Jozef Dendiš 33288143 75,00 € 30.06.2022 25.08.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0089/22 BOZP 6/22 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Marcela Oremová 44139594 40,00 € 30.06.2022 05.09.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0087/22 ŠJ - odvoz odpadov Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 ESPIK Group s r.o. 4675768 67,80 € 29.06.2022 01.08.2022 Jana Poliovková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »