| DFB0056/25 |
OČAP- záloha na ubytovanie |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
PEPA TATRY, s.r.o |
46963324 |
|
1 620,00 € |
17.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
KOOPRERATIVA poisťovňa, a.s Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
112,61 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
Magna - EE 4,5,6/2025 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 309,60 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
Besone - GDPR |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
BESONE, s.r.o |
44277971 |
|
150,00 € |
31.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
ESPIK 3/2025 - odvoz odpadov |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
ESPIK Group s r.o. |
4675768 |
|
39,58 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
T 3/2025 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
T - COM |
35763469 |
|
42,31 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0038/25 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
153,74 € |
26.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0039/25 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Bidfood |
34152199 |
|
776,69 € |
24.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
ŠHR - hygienické potreby |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
155,93 € |
21.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
Veolia - voda 1 Q |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
VEOLIA voda |
36644030 |
|
754,38 € |
20.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
ŠJ - čistiace potreby |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Batova Anna ARGO |
34790187 |
|
58,10 € |
20.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0037/25 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Bidfood |
34152199 |
|
46,11 € |
17.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0036/25 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Bidfood |
34152199 |
|
392,17 € |
17.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0035/25 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
278,48 € |
13.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
FALCO 2/2025 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
FALCO GROUP, s.r.o. |
36688509 |
|
86,10 € |
10.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
ARGO - čistiace potreby |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Batova Anna ARGO |
34790187 |
|
115,40 € |
04.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
Hygienické potreby - KZ 41 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
HARTMANN - RICO spol. s r. o. |
31351361 |
|
12,92 € |
03.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0025/25 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Chrien, spol. s.r.o |
36008338 |
|
412,92 € |
03.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0034/25 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Bidfood |
34152199 |
|
273,31 € |
03.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
ŠJ - čistiace potreby |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Batova Anna ARGO |
34790187 |
|
46,55 € |
03.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
T 2/2025 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
T - COM |
35763469 |
|
42,58 € |
01.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
Erasmus + letenky 11 ks - BARI od 28.2. do 6.5.2025 - doplatok |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
pelicantraver.com, s.r.o |
35897821 |
|
341,00 € |
01.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
SPP 3/2025 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
SPP - plynárne |
35815256 |
|
1 639,00 € |
01.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
JK - kancelársky materiál |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
JK papierníctvo |
50489356 |
|
58,99 € |
28.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
ŠJ - vývoz odpadov |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
ESPIK Group s r.o. |
4675768 |
|
52,77 € |
28.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
MAGNA 2/2025 - nedoplatok |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
95,34 € |
28.02.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
Elast - mat. na opravy |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Elast Anastázia Haalová |
33287139 |
|
20,80 € |
28.02.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0032/25 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
OVONA, spol.s.r.o. |
47563460 |
|
52,80 € |
28.02.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0031/25 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
BELSPOL |
53959671 |
|
136,50 € |
28.02.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0033/25 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Pekáreň Bzovík, s.r.o |
44088752 |
|
122,07 € |
28.02.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
