| DFB0061/22 |
inet. - Webhosting |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
inet.sk |
45543372 |
|
40,32 € |
17.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0060/22 |
ŠJ - materiál na opravu - hygiena |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Dado Stavebniny |
34788905 |
|
178,65 € |
12.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0059/22 |
ARGO - hygienické potreby |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Batova Anna ARGO |
34790187 |
|
168,40 € |
09.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0057/22 |
SPP - 4-5/2022 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 240,00 € |
05.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0058/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
228,64 € |
05.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0052/22 |
JK - papierníctvo |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
JK papierníctvo |
50489356 |
|
19,61 € |
02.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0051/22 |
PO 4/2022 + Kontrola HP a PV |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Rastislav Zaťkov - MR BEZA |
47767693 |
|
189,20 € |
02.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0049/22 |
EE 5/2022 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
669,42 € |
01.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0058/22 |
T 4/2022 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
T - COM |
35763469 |
|
41,54 € |
01.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0050/22 |
bozp 4/2022 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Marcela Oremová |
44139594 |
|
40,00 € |
01.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0048/22 |
ŠJ - odvoz odpadov |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
ESPIK Group s r.o. |
4675768 |
|
48,60 € |
30.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0056/22 |
EE 4/2022 - nedoplatok |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
593,54 € |
30.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0054/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
GPM VOZ s.r.o. |
36020036 |
|
223,40 € |
30.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0057/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Pekáreň Bzovík, s.r.o |
44088752 |
|
15,71 € |
30.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0055/22 |
Dado - stavebniny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Dado Stavebniny |
34788905 |
|
37,70 € |
29.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0056/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
OVONA, spol.s.r.o. |
47563460 |
|
27,30 € |
29.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0055/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
SOŠ obchodu a služieb |
00159352 |
|
26,50 € |
29.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0054/22 |
Litera - deratizácia |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Ľubomír Šúth - Literaa |
30442389 |
|
116,01 € |
28.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0059/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
362,24 € |
28.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DDB0004/22 |
ERASMUS+ ubytovanie - žiaci |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
HOTEL PICOK Durdevac |
11855315163 |
|
8 780,30 € |
26.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DDB0003/22 |
ERASMUS+ ubytovanie - pedag. doprovod |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
HOTEL PICOK Durdevac |
11855315163 |
|
1 145,26 € |
26.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0031/22 |
Lekárnička ŠJ |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
VARTEX, s.r.o. Pre. Lekáreň Šalvia |
31634397 |
|
35,90 € |
26.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0053/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Chrien, spol. s.r.o |
36008338 |
|
387,64 € |
26.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DDB0002/22 |
ERASMUS+ poistenie účastníkov |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
KOOPRERATIVA poisťovňa, a.s Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
349,25 € |
25.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0051/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
162,61 € |
21.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0052/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Chrien, spol. s.r.o |
36008338 |
|
88,63 € |
21.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0031/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Chrien, spol. s.r.o |
36008338 |
|
203,02 € |
15.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0050/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
GPM VOZ s.r.o. |
36020036 |
|
113,18 € |
15.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0045/22 |
PC - súčiastky na opravu |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Smart COMPUTER, spol.s r.o. |
31629881 |
|
37,90 € |
12.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0049/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
36019208 |
|
127,34 € |
12.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
