Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0111/23 EE 8/2023 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 108,21 € 01.08.2023 08.09.2023 Jana Poliovková Faktúra
DFB0110/23 SPP 8/2023 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 SPP - plynárne 35815256 4 724,00 € 01.08.2023 08.09.2023 Jana Poliovková Faktúra
DFB0106/23 Strava cez prázdniny - Košút Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 KOŠUT Plus, s.r.o 36641057 49,46 € 31.07.2023 08.09.2023 Jana Poliovková Faktúra
DFB0107/23 T 7/23 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 T - COM 35763469 41,28 € 31.07.2023 08.09.2023 Jana Poliovková Faktúra
DFB0105/23 BOZP 6/2023 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Marcela Oremová 44139594 40,00 € 31.07.2023 08.09.2023 Jana Poliovková Faktúra
DFB0109/23 EE - 7/2023 - preplatok Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -872,81 € 31.07.2023 26.09.2023 Jana Poliovková Faktúra
DFB0101/23 SPP 2/4 rok - preplatok - oprava Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 SPP - plynárne 35815256 -364,03 € 24.07.2023 11.08.2023 Jana Poliovková Faktúra
DFB0102/23 SALL - farby na opravy Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 SALL 36015431 31,58 € 20.07.2023 08.09.2023 Jana Poliovková Faktúra
DFB0100/23 SPP - 4-6/2023 - preplatok Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 SPP - plynárne 35815256 -11 977,51 € 13.07.2023 11.08.2023 Jana Poliovková Faktúra
DFB0094/23 EE - 7/2023 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 120,48 € 01.07.2023 10.08.2023 Jana Poliovková Faktúra
DFB0096/23 T 6/2023 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 T - COM 35763469 42,12 € 01.07.2023 10.08.2023 Jana Poliovková Faktúra
DFB0090/23 SPP 7/2023 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 SPP - plynárne 35815256 4 724,00 € 01.07.2023 10.08.2023 Jana Poliovková Faktúra
DFB0104/23 FALCO GROUP - monitorovací pult Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 FALCO GROUP, s.r.o. 36688509 84,00 € 01.07.2023 08.09.2023 Jana Poliovková Faktúra
DFB0089/23 ŠJ - odvoz odpadov Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 ESPIK Group s r.o. 4675768 40,80 € 30.06.2023 22.07.2023 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0116/23 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Pekáreň Bzovík, s.r.o 44088752 97,52 € 30.06.2023 10.08.2023 Jana Poliovková Faktúra
DFB0093/23 EE - 6/2023 - preplatok Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -364,98 € 30.06.2023 07.09.2023 Jana Poliovková Faktúra
DFB0097/23 Besone - GDPR 4-6 /2023 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 BESONE, s.r.o 44277971 99,00 € 30.06.2023 08.09.2023 Jana Poliovková Faktúra
DFB0098/23 BOZP 6/2023 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Marcela Oremová 44139594 40,00 € 30.06.2023 08.09.2023 Jana Poliovková Faktúra
DFB0091/23 PO 6/23 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Rastislav Zaťkov - MR BEZA 47767693 20,00 € 30.06.2023 08.09.2023 Jana Poliovková Faktúra
DFB0092/23 ŠJ - hygienické potreby Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Batova Anna ARGO 34790187 11,80 € 29.06.2023 22.07.2023 Jana Poliovková Faktúra
DFB0087/23 JA Slovensko - učebný program Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 JA Slovensko, n.o. 42166292 60,00 € 28.06.2023 22.07.2023 Jana Poliovková Faktúra
DFS0002/23 SF - regenerácia pr. sily - Albatros Tour Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 ALBATROS TOUR Rožňava s.r.o 36215511 125,20 € 27.06.2023 11.07.2023 Jana Poliovková Faktúra
DFB0086/23 JA Slovensko - zaškolenie Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 JA Slovensko, n.o. 42166292 90,00 € 27.06.2023 22.07.2023 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0115/23 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 OVONA, spol.s.r.o. 47563460 61,80 € 27.06.2023 10.08.2023 Jana Poliovková Faktúra
DFB0099/23 EKOTEC - revízia TV zariadení 2023 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 EKOTEC spol. s r.o. 00687022 165,60 € 27.06.2023 08.09.2023 Jana Poliovková Faktúra
DFB0088/23 Veolia 2/4 rok 2023 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 VEOLIA voda 36644030 768,88 € 26.06.2023 22.07.2023 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0113/23 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Selčianske, s.r.o. 53874382 122,28 € 26.06.2023 10.08.2023 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0114/23 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Chrien, spol. s.r.o 36008338 151,65 € 26.06.2023 10.08.2023 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0112/23 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 BELSPOL 53959671 224,05 € 26.06.2023 10.08.2023 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0111/23 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 BELSPOL 53959671 351,77 € 26.06.2023 10.08.2023 Jana Poliovková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »