| DFB0178/24 |
BOZP 12/2024 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Marcela Oremová |
44139594 |
|
40,00 € |
31.12.2024 |
|
|
07.01.2026 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
Falco 12/24 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
FALCO GROUP, s.r.o. |
36688509 |
|
84,00 € |
31.12.2024 |
|
|
07.01.2026 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
BOZP 12/2024 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Rastislav Zaťkov - MR BEZA |
47767693 |
|
20,00 € |
31.12.2024 |
|
|
07.01.2026 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
Besone - GDPR |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
BESONE, s.r.o |
44277971 |
|
150,00 € |
31.12.2024 |
|
|
07.01.2026 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
EE 12/2024 - nedoplatok |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
246,00 € |
31.12.2024 |
|
|
07.01.2026 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
JK - kancelársky materiál |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
JK papierníctvo |
50489356 |
|
54,00 € |
30.12.2024 |
|
|
07.01.2026 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
Revízie ku koladácii |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Jozef Dado - REVID |
33306885 |
|
100,00 € |
27.12.2024 |
|
|
11.01.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
ŠJ - taniere |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Mária Dendišová - NEED |
34620745 |
|
250,80 € |
27.12.2024 |
|
|
11.01.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0168/24 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Pekáreň Bzovík, s.r.o |
44088752 |
|
9,90 € |
20.12.2024 |
|
|
07.01.2026 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0167/24 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Pekáreň Bzovík, s.r.o |
44088752 |
|
81,53 € |
20.12.2024 |
|
|
07.01.2026 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFS0005/24 |
SF - pralinky |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
SOŠ obchodu a služieb |
00159352 |
|
299,00 € |
18.12.2024 |
|
|
11.01.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0166/24 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Chrien, spol. s.r.o |
36008338 |
|
151,82 € |
17.12.2024 |
|
|
11.01.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
Veolia - voda 4 Q |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
VEOLIA voda |
36644030 |
|
705,12 € |
16.12.2024 |
|
|
11.01.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0165/24 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
BELSPOL |
53959671 |
|
100,19 € |
16.12.2024 |
|
|
11.01.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
Sall - oprava - kolaudácia |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
SALL |
36015431 |
|
36,49 € |
16.12.2024 |
|
|
11.01.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0164/24 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
BELSPOL |
53959671 |
|
52,83 € |
15.12.2024 |
|
|
11.01.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
ŠJ - baliaci materiál |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
GastroKuchyne .sk B-commerce, s.r.o |
52424812 |
|
42,12 € |
13.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0163/24 |
Potraviny - dobropis |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Bidfood |
34152199 |
|
-16,42 € |
13.12.2024 |
|
|
11.01.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0160/24 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Bidfood |
34152199 |
|
434,65 € |
13.12.2024 |
|
|
11.01.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
ŠJ - čistiace potreby |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Bidfood |
34152199 |
|
17,99 € |
13.12.2024 |
|
|
11.01.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFK0004/24 |
KV - Revízie tlakových nádob a rozvodov - úradná škúška |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
MI & JA s.r.o |
45978719 |
|
1 812,00 € |
12.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFK0003/24 |
KV - výmena okien - kolaudácia |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Dado Stavebniny |
34788905 |
|
3 467,66 € |
10.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFK0002/24 |
KV - PD k plynoinštalácii - kolaudácia |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Klima-Term s.r.o |
31572235 |
|
1 500,00 € |
09.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0161/24 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Bidfood |
34152199 |
|
529,69 € |
09.12.2024 |
|
|
11.01.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0159/24 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
282,67 € |
05.12.2024 |
|
|
11.01.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0169/24 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
COOP Jednota |
00169021 |
|
40,22 € |
04.12.2024 |
|
|
07.01.2026 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
SOFT - GL - aktualizácia programu |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
SOFT-GL s.r.o |
36182214 |
|
68,88 € |
02.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
JK - tonery |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
JK papierníctvo |
50489356 |
|
100,70 € |
02.12.2024 |
|
|
11.01.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
PO 11/24 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Rastislav Zaťkov - MR BEZA |
47767693 |
|
20,00 € |
02.12.2024 |
|
|
11.01.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0158/24 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Bidfood |
34152199 |
|
807,52 € |
02.12.2024 |
|
|
07.01.2026 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
