Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0051/24 ŠJ - čistiace prostriedky Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Bidfood 34152199 19,19 € 29.04.2024 16.05.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0067/24 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 BELSPOL 53959671 179,77 € 29.04.2024 17.05.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0066/24 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 BELSPOL 53959671 319,41 € 29.04.2024 17.05.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0065/24 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 BELSPOL 53959671 246,40 € 29.04.2024 17.05.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0061/24 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 ATC-JR, s.r.o. 35760532 180,04 € 25.04.2024 15.05.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFB0050/24 Aktivačné vzdelávanie Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 SKILLFILL s.r.o 53635221 315,00 € 24.04.2024 16.05.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0058/24 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Chrien, spol. s.r.o 36008338 584,61 € 23.04.2024 04.05.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0059/24 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 ATC-JR, s.r.o. 35760532 131,86 € 18.04.2024 04.05.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0057/24 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 INMEDIA, spol. s.r.o 36019208 204,05 € 18.04.2024 04.05.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0056/24 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 INMEDIA, spol. s.r.o 36019208 212,14 € 18.04.2024 04.05.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFB0044/24 ŠJ - hygienické potreby Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Bidfood 34152199 14,40 € 15.04.2024 01.05.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0055/24 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Chrien, spol. s.r.o 36008338 232,55 € 15.04.2024 01.05.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0054/24 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Bidfood 34152199 394,36 € 15.04.2024 01.05.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFB0046/24 FALCO GROUP - monitorovací pult Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 FALCO GROUP, s.r.o. 36688509 84,00 € 15.04.2024 15.05.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFB0048/24 ŠJ - odvoz odpadov Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 ESPIK Group s r.o. 4675768 46,80 € 14.04.2024 01.05.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0053/24 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 ATC-JR, s.r.o. 35760532 249,04 € 11.04.2024 01.05.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFB0043/24 SPP 1-3/24 nedoplatok Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 SPP - plynárne 35815256 3 103,42 € 11.04.2024 21.05.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFS0001/24 SF - regenerácia pr. sily Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 TENIS CENTRUM s.r.o 36029751 474,30 € 10.04.2024 19.04.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFB0041/24 Atelier - Perá s potlačou Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Atelier s.r.o 36003671 124,80 € 10.04.2024 01.05.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0052/24 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Chrien, spol. s.r.o 36008338 259,98 € 09.04.2024 01.05.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0051/24 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Bidfood 34152199 17,96 € 09.04.2024 01.05.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0049/24 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 ATC-JR, s.r.o. 35760532 351,88 € 08.04.2024 01.05.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0050/24 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Bidfood 34152199 304,36 € 08.04.2024 01.05.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0048/24 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 COOP Jednota 00169021 29,14 € 02.04.2024 19.04.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFB0036/24 JK - papierníctvo Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 JK papierníctvo 50489356 43,80 € 02.04.2024 19.04.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0044/24 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Pekáreň Bzovík, s.r.o 44088752 184,86 € 02.04.2024 19.04.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFB0038/24 BOZP 3/2024 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Marcela Oremová 44139594 40,00 € 01.04.2024 19.04.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFB0037/24 EE 4,5,6/2024 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 678,07 € 01.04.2024 01.05.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFB0040/24 T 3/2024 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 T - COM 35763469 41,65 € 01.04.2024 01.05.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFB0035/24 SPP 4/2024 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 SPP - plynárne 35815256 1 139,00 € 01.04.2024 15.05.2024 Jana Poliovková Faktúra
« 1 2 3 4 5 »