| DFJ0157/24 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
COOP Jednota |
00169021 |
|
48,41 € |
01.12.2024 |
|
|
29.12.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
SPP 12/2024 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
SPP - plynárne |
35815256 |
|
1 139,00 € |
01.12.2024 |
|
|
11.01.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
CKO - členské |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Centrum Komunitného organizovania o.z |
35988509 |
|
150,00 € |
01.12.2024 |
|
|
22.02.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
Falco 11/24 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
FALCO GROUP, s.r.o. |
36688509 |
|
84,00 € |
01.12.2024 |
|
|
22.02.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
ESPIK 11/24 odvoz odpadov |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
ESPIK Group s r.o. |
4675768 |
|
46,80 € |
30.11.2024 |
|
|
23.12.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
T 11/2024 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
T - COM |
35763469 |
|
41,32 € |
30.11.2024 |
|
|
23.12.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0156/24 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Pekáreň Bzovík, s.r.o |
44088752 |
|
137,85 € |
30.11.2024 |
|
|
29.12.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0155/24 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
OVONA, spol.s.r.o. |
47563460 |
|
72,90 € |
30.11.2024 |
|
|
29.12.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
Magna - EE 11/2024 - nedoplatok |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
366,34 € |
30.11.2024 |
|
|
11.01.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0154/24 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
BELSPOL |
53959671 |
|
154,91 € |
30.11.2024 |
|
|
11.01.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0153/24 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
BELSPOL |
53959671 |
|
198,65 € |
30.11.2024 |
|
|
11.01.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
Elast - mat. na opravy ŠJ |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Anastázia Haalová, Elast |
33287139 |
|
61,60 € |
30.11.2024 |
|
|
11.01.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
BOZP 11/2024 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Marcela Oremová |
44139594 |
|
40,00 € |
30.11.2024 |
|
|
11.01.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0152/24 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
TeShi s.r.o |
53728050 |
|
194,70 € |
29.11.2024 |
|
|
11.01.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
VG Elektro - mat. na opravu KZ 41 - kolaudácia |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
VG Elektro s.r.o |
5498763 |
|
43,95 € |
29.11.2024 |
|
|
11.01.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0151/24 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Chrien, spol. s.r.o |
36008338 |
|
415,54 € |
25.11.2024 |
|
|
11.01.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0150/24 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Bidfood |
34152199 |
|
410,66 € |
25.11.2024 |
|
|
22.02.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFK0001/24 |
RUWI s.r.o - Elektroinštalácia a bleskozvody - revízie |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
RUWI s.r.o |
44095741 |
|
1 950,00 € |
22.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0149/24 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
137,89 € |
21.11.2024 |
|
|
29.12.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
ŠJ - čistenie odpadov a odlučovačov oleja |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Brantner Eko, s.r.o. |
10190161 |
|
171,17 € |
21.11.2024 |
|
|
11.01.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
ARGO - hygienické potreby |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Batova Anna ARGO |
34790187 |
|
76,00 € |
20.11.2024 |
|
|
23.12.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0148/24 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Chrien, spol. s.r.o |
36008338 |
|
415,40 € |
19.11.2024 |
|
|
29.12.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
ŠJ - čistiace potreby |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Bidfood |
34152199 |
|
27,83 € |
18.11.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0147/24 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Bidfood |
34152199 |
|
544,68 € |
18.11.2024 |
|
|
29.12.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0146/24 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
TeShi s.r.o |
53728050 |
|
97,35 € |
15.11.2024 |
|
|
11.01.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0145/24 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
291,11 € |
14.11.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
FALCO 10/24 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
FALCO GROUP, s.r.o. |
36688509 |
|
84,00 € |
14.11.2024 |
|
|
11.01.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
ŠJ - baliaci materiál |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
MARK bal s.r.o. |
36241610 |
|
16,70 € |
12.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0143/24 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Chrien, spol. s.r.o |
36008338 |
|
377,61 € |
08.11.2024 |
|
|
29.12.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0144/24 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Bidfood |
34152199 |
|
449,12 € |
08.11.2024 |
|
|
29.12.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
