Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0039/24 PO 3/24 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Rastislav Zaťkov - MR BEZA 47767693 20,00 € 31.03.2024 19.04.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFB0042/24 EE - 3/23 - preplatok Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -129,50 € 31.03.2024 15.05.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0047/24 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 BELSPOL 53959671 288,23 € 28.03.2024 19.04.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0043/24 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 OVONA, spol.s.r.o. 47563460 78,00 € 28.03.2024 19.04.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0046/24 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 BELSPOL 53959671 230,27 € 27.03.2024 19.04.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0045/24 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 BELSPOL 53959671 214,72 € 27.03.2024 19.04.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFB0034/24 Veolia 1/4 rok 2024 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 VEOLIA voda 36644030 702,53 € 25.03.2024 19.04.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0041/24 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Chrien, spol. s.r.o 36008338 546,72 € 25.03.2024 19.04.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0042/24 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Bidfood 34152199 370,69 € 25.03.2024 19.04.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0040/24 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 ATC-JR, s.r.o. 35760532 469,55 € 21.03.2024 19.04.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFB0033/24 ŠJ - čistiace prostriedky Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Bidfood 34152199 35,98 € 18.03.2024 13.04.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0038/24 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Chrien, spol. s.r.o 36008338 329,84 € 18.03.2024 19.04.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0039/24 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Bidfood 34152199 340,95 € 18.03.2024 19.04.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0037/24 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 ATC-JR, s.r.o. 35760532 116,79 € 14.03.2024 19.04.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFB0031/24 OK súťaž Florbal - občerstvenie - objednávka RÚŠS Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 SOŠ obchodu a služieb 00159352 98,00 € 12.03.2024 01.04.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0036/24 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Chrien, spol. s.r.o 36008338 438,99 € 12.03.2024 03.04.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFB0032/24 ŠJ - OOPP Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Ján Francisci CARMAT 34788808 120,00 € 12.03.2024 19.04.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0035/24 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 ATC-JR, s.r.o. 35760532 323,29 € 07.03.2024 03.04.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFB0028/24 Florbal - materiál na súťaž - okresné kolo Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Florbal s.r.o. 44887001 353,40 € 06.03.2024 01.04.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0034/24 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Chrien, spol. s.r.o 36008338 547,95 € 05.03.2024 03.04.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFB0029/24 T 2/2024 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 T - COM 35763469 42,49 € 01.03.2024 01.04.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFB0026/24 EE 3/2024 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 958,08 € 01.03.2024 01.04.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFB0027/24 SPP 3/2024 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 SPP - plynárne 35815256 1 139,00 € 01.03.2024 01.04.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0032/24 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 COOP Jednota 00169021 148,50 € 01.03.2024 03.04.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0033/24 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 ATC-JR, s.r.o. 35760532 371,00 € 01.03.2024 03.04.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFB0025/24 BOZP 2/2024 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Marcela Oremová 44139594 40,00 € 01.03.2024 19.04.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFB0024/24 ŠJ - odvoz odpadov Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 ESPIK Group s r.o. 4675768 35,10 € 29.02.2024 01.04.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0030/24 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 OVONA, spol.s.r.o. 47563460 60,00 € 29.02.2024 03.04.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0031/24 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Roľnícke družstvo Ďumbier 36035327 34,32 € 29.02.2024 03.04.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0027/24 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 BELSPOL 53959671 49,49 € 29.02.2024 03.04.2024 Jana Poliovková Faktúra
« 1 2 3 4 5 »