| DFB0147/24 |
Učebnice KF |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
MAPA Slovakia Trade, S.R.O. |
44500211 |
|
264,00 € |
07.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
Učebnice KF |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
MAPA Slovakia Trade, S.R.O. |
44500211 |
|
297,00 € |
07.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0142/24 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
228,81 € |
07.11.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
JK - kancelársky materiál |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
JK papierníctvo |
50489356 |
|
45,76 € |
06.11.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
ESPIK 10/24 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
ESPIK Group s r.o. |
4675768 |
|
58,50 € |
05.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
Litera - deratizácia |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Ľubomír Šúth - Literaa |
30442389 |
|
100,00 € |
05.11.2024 |
|
|
23.12.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0136/24 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
COOP Jednota |
00169021 |
|
103,24 € |
04.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
Komunálna poisťovňa - zodpovednosť |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
|
136,00 € |
04.11.2024 |
|
|
23.12.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
PO 10/2024 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Rastislav Zaťkov - MR BEZA |
47767693 |
|
20,00 € |
04.11.2024 |
|
|
11.01.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
SPP 11/2024 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
SPP - plynárne |
35815256 |
|
1 139,00 € |
01.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0137/24 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
TeShi s.r.o |
53728050 |
|
97,35 € |
31.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0138/24 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
OVONA, spol.s.r.o. |
47563460 |
|
72,00 € |
31.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
T 10/2024 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
T - COM |
35763469 |
|
41,28 € |
31.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0141/24 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
BELSPOL |
53959671 |
|
171,31 € |
31.10.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0140/24 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
BELSPOL |
53959671 |
|
159,67 € |
31.10.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0139/24 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Pekáreň Bzovík, s.r.o |
44088752 |
|
150,77 € |
31.10.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
EE 10/2024 - preplatok |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-27,17 € |
31.10.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
ŠJ - čistiace potreby |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Batova Anna ARGO |
34790187 |
|
49,50 € |
31.10.2024 |
|
|
23.12.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
BOZP 10/2024 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Marcela Oremová |
44139594 |
|
40,00 € |
31.10.2024 |
|
|
11.01.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0135/24 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Chrien, spol. s.r.o |
36008338 |
|
480,71 € |
29.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0134/24 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Bidfood |
34152199 |
|
709,54 € |
25.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0133/24 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
265,73 € |
24.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0131/24 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Chrien, spol. s.r.o |
36008338 |
|
530,43 € |
22.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0132/24 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Bidfood |
34152199 |
|
614,59 € |
21.10.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
Erasmus + - doprava na letisko |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
XPRS s.r.o. |
54567165 |
|
400,00 € |
15.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0129/24 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Chrien, spol. s.r.o |
36008338 |
|
317,24 € |
15.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0130/24 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
TeShi s.r.o |
53728050 |
|
97,35 € |
15.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
Učebnice - MŠ SR |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Gorila.sk |
45503249 |
|
73,90 € |
14.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0128/24 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Bidfood |
34152199 |
|
223,00 € |
14.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
SPP - 7 - 9/2024 preplatok |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
SPP - plynárne |
35815256 |
|
-2 603,27 € |
11.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
