| DFJ0127/24 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Bidfood |
34152199 |
|
191,45 € |
09.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0126/24 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
36019208 |
|
132,87 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0125/24 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Bidfood |
34152199 |
|
434,79 € |
07.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
ERASMUS+ predrealizačná príprava |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Mgr. Miriam Valachová - Euro MISAN |
34704264 |
|
240,00 € |
03.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0124/24 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
155,94 € |
03.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
PO 9/24 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Rastislav Zaťkov - MR BEZA |
47767693 |
|
20,00 € |
02.10.2024 |
|
|
11.01.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
ERASMUS+ poistenie účastníkov |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
KOOPRERATIVA poisťovňa, a.s Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
112,61 € |
01.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
T 9/24 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
T - COM |
35763469 |
|
41,44 € |
01.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0121/24 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
COOP Jednota |
00169021 |
|
66,67 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
SPP 10/24 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
SPP - plynárne |
35815256 |
|
1 139,00 € |
01.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
Výťah - OP |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Slovakia lift |
360035149 |
|
109,76 € |
01.10.2024 |
|
|
11.01.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
BOZP 9/24 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Marcela Oremová |
44139594 |
|
40,00 € |
01.10.2024 |
|
|
11.01.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0116/24 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Pekáreň Bzovík, s.r.o |
44088752 |
|
136,15 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0115/24 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
BELSPOL |
53959671 |
|
326,46 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0114/24 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
BELSPOL |
53959671 |
|
146,17 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
ESPIK - odvoz odpadov zo ŠJ |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
ESPIK Group s r.o. |
4675768 |
|
46,80 € |
30.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0122/24 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
TeShi s.r.o |
53728050 |
|
64,90 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0119/24 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Chrien, spol. s.r.o |
36008338 |
|
151,75 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0123/24 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
OVONA, spol.s.r.o. |
47563460 |
|
54,00 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0120/24 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Bidfood |
34152199 |
|
367,51 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
EE - 9/24 preplatok |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-16,17 € |
30.09.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
ELAST - materiál na opravy |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Elast Anastázia Haalová |
33287139 |
|
27,40 € |
30.09.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
GDPR - 3. štvrťrok 2024 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
BESONE, s.r.o |
44277971 |
|
150,00 € |
30.09.2024 |
|
|
11.01.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
FALCO 9/24 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
FALCO GROUP, s.r.o. |
36688509 |
|
84,00 € |
30.09.2024 |
|
|
11.01.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0112/24 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
164,22 € |
26.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
Veolia 3/4 rok 2024 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
VEOLIA voda |
36644030 |
|
473,69 € |
26.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0118/24 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
134,02 € |
26.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
ARGO - hygienické potreby |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Batova Anna ARGO |
34790187 |
|
34,90 € |
25.09.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0111/24 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Chrien, spol. s.r.o |
36008338 |
|
414,12 € |
23.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0110/24 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Bidfood |
34152199 |
|
141,79 € |
23.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
