Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0026/24 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 BELSPOL 53959671 221,04 € 29.02.2024 03.04.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0025/24 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 BELSPOL 53959671 183,04 € 29.02.2024 03.04.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0029/24 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Pekáreň Bzovík, s.r.o 44088752 98,36 € 29.02.2024 03.04.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFB0030/24 EE - preplatok 2/20214 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -147,60 € 29.02.2024 13.04.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFB0023/24 PO 2/2024 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Rastislav Zaťkov - MR BEZA 47767693 20,00 € 29.02.2024 19.04.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFB0022/24 SOFT - GL - aktualizácia programu ŠJ Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 SOFT-GL s.r.o 36182214 54,00 € 28.02.2024 18.03.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0024/24 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Chrien, spol. s.r.o 36008338 719,17 € 27.02.2024 03.04.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFB0021/24 Program - EduPage Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 aSc Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 228,00 € 20.02.2024 18.03.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFB0019/24 ESPIK - odvoz odpadov zo ŠJ Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 ESPIK Group s r.o. 4675768 31,20 € 19.02.2024 01.03.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0022/24 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Chrien, spol. s.r.o 36008338 546,49 € 15.02.2024 27.02.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0023/24 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 ATC-JR, s.r.o. 35760532 493,12 € 15.02.2024 03.04.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0021/24 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 ATC-JR, s.r.o. 35760532 273,19 € 08.02.2024 27.02.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFB0018/24 ARGO - hygienické potreby Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Batova Anna ARGO 34790187 142,50 € 06.02.2024 13.04.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFB0017/24 ŠJ - oprava sporáka Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 ED Elektroslužba Pavel Debnár 10992057 77,64 € 05.02.2024 18.03.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0028/24 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 BELSPOL 53959671 115,21 € 05.02.2024 03.04.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0011/24 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 COOP Jednota 00169021 42,41 € 01.02.2024 20.02.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0018/24 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 ATC-JR, s.r.o. 35760532 154,22 € 01.02.2024 27.02.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0020/24 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 INMEDIA, spol. s.r.o 36019208 191,54 € 01.02.2024 27.02.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0019/24 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 INMEDIA, spol. s.r.o 36019208 506,63 € 01.02.2024 27.02.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFB0012/24 EE - 2/2024 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 958,08 € 01.02.2024 28.02.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFB0015/24 T 1/2024 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 T - COM 35763469 41,59 € 01.02.2024 01.03.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFB0013/24 SPP 2/2024 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 SPP - plynárne 35815256 1 139,00 € 01.02.2024 18.03.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0010/24 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 ATC-JR, s.r.o. 35760532 130,08 € 31.01.2024 20.02.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0017/24 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 OVONA, spol.s.r.o. 47563460 90,00 € 31.01.2024 20.02.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0008/24 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Roľnícke družstvo Ďumbier 36035327 25,74 € 31.01.2024 20.02.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0014/24 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 BELSPOL 53959671 125,21 € 31.01.2024 20.02.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0013/24 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 BELSPOL 53959671 105,60 € 31.01.2024 20.02.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0012/24 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 BELSPOL 53959671 341,94 € 31.01.2024 20.02.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0016/24 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Pekáreň Bzovík, s.r.o 44088752 167,82 € 31.01.2024 20.02.2024 Jana Poliovková Faktúra
DFB0008/24 ESPIK - odvoz odpadov zo ŠJ Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 ESPIK Group s r.o. 4675768 46,80 € 31.01.2024 01.03.2024 Jana Poliovková Faktúra
« 1 2 3 4 5 »