| DFB0245/21 |
AG samotesty SARS-COV2 pre zamestnancov |
Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy |
00160687 |
LYRECO CE,SE |
35958120 |
|
1 402,31 € |
22.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Ing. Miriama Kaššová |
|
Faktúra |
| DFB0243/21 |
Kal.ponor.čerpadlo |
Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy |
00160687 |
Bella - priemyseľný tovar Lučenec, Ing. Andrea Suleová |
37753207 |
|
78,90 € |
16.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Ing. Miriama Kaššová |
|
Faktúra |
| DFB0242/21 |
predplatné časopisu Literárny týždenník 2022 |
Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy |
00160687 |
Slovenská pošta a.s. B.Bystrica |
36631124 |
|
22,00 € |
15.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Ing. Miriama Kaššová |
|
Faktúra |
| DFB0241/21 |
hygienické píšťalky |
Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy |
00160687 |
DEMA a.s. Senica |
36244490 |
|
63,64 € |
15.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Ing. Miriama Kaššová |
|
Faktúra |
| DFB0244/21 |
služby v oblasti informačno-kom.techn. v školách FinQEduQ |
Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy |
00160687 |
EDUAWEN EUROPE s.r.o. Bratislava |
50692925 |
|
5 000,00 € |
15.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Ing. Miriama Kaššová |
|
Faktúra |
| DFB0240/21 |
IKT učebne, výpočtová technika |
Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy |
00160687 |
NEXINEO s.r.o. Bratislava |
47020946 |
|
11 922,78 € |
14.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Ing. Miriama Kaššová |
|
Faktúra |
| DFB0237/21 |
mikrofóny 20 ks |
Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy |
00160687 |
ALZA.sk s.ro. |
36562939 |
|
120,08 € |
08.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Ing. Miriama Kaššová |
|
Faktúra |
| DFB0235/21 |
oprava radiátorovej prípojky |
Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy |
00160687 |
R - Staving s.r.o. Lučenec |
44448724 |
|
498,10 € |
08.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Ing. Miriama Kaššová |
|
Faktúra |
| DFB0238/21 |
prenájom tlačového zariadenia |
Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy |
00160687 |
Z+M servis a.s. Bratislava |
44195591 |
|
79,34 € |
06.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Ing. Miriama Kaššová |
|
Faktúra |
| DFB0229/21 |
Licencia eŠkola na rok 2022 |
Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy |
00160687 |
ŠEVT Bratislava |
31331131 |
|
89,00 € |
02.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Ing. Miriama Kaššová |
|
Faktúra |
| DFB0220/21 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy |
00160687 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. Košice |
50528041 |
|
46,80 € |
01.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Ing. Miriama Kaššová |
|
Faktúra |
| DFB0236/21 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy |
00160687 |
Slovak telekom a.s. T Com Bratislava |
35763469 |
|
21,22 € |
01.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Ing. Miriama Kaššová |
|
Faktúra |
| DFB0228/21 |
oprava dataprojektora |
Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy |
00160687 |
Print Trade s. r.o. Lučenec |
31585078 |
|
262,80 € |
01.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Ing. Miriama Kaššová |
|
Faktúra |
| DFB0227/21 |
plyn |
Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy |
00160687 |
A.En.Slovensko,s.r.o. Martin |
36399604 |
|
48,00 € |
01.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Ing. Miriama Kaššová |
|
Faktúra |
| DFB0226/21 |
plyn |
Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy |
00160687 |
A.En.Slovensko,s.r.o. Martin |
36399604 |
|
1 524,00 € |
01.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Ing. Miriama Kaššová |
|
Faktúra |
| DFB0232/21 |
el.energia |
Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy |
00160687 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
14,78 € |
01.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Ing. Miriama Kaššová |
|
Faktúra |
| DFB0231/21 |
el.energia |
Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy |
00160687 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
754,86 € |
01.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Ing. Miriama Kaššová |
|
Faktúra |
| DFB0233/21 |
monitorovanie objektu |
Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy |
00160687 |
Patrol Guard s.r.o. R. Sobota |
36637548 |
|
60,00 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Ing. Miriama Kaššová |
|
Faktúra |
| DFB0230/21 |
služby BOZP,PO |
Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy |
00160687 |
Hric Milan Ing. Lučenec |
47025883 |
|
60,00 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Ing. Miriama Kaššová |
|
Faktúra |
| DFB0234/21 |
stravné lístky |
Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy |
00160687 |
Up Déjeuner, s.r.o. Bratislava |
53528654 |
|
1 228,95 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Ing. Miriama Kaššová |
|
Faktúra |
