| DFB0031/20 |
webhosting pre doménu gbstlc.sk |
Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy |
00160687 |
Kdeje Software s.r.o. Bratislava |
36730947 |
|
77,76 € |
17.02.2020 |
|
|
20.02.2020 |
Ing. Miriama Kaššová |
|
Faktúra |
| DFB0028/20 |
služby Virtuálnej knižnice |
Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy |
00160687 |
KOMENSKY,s.r.o. Košice |
43908977 |
|
16,56 € |
10.02.2020 |
|
|
20.02.2020 |
Ing. Miriama Kaššová |
|
Faktúra |
| DFB0026/20 |
Lyžiarsky výcvik,ubytovanie ,strava |
Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy |
00160687 |
Istrochem Reality,a.s. Bratislava |
35797525 |
|
3 978,90 € |
05.02.2020 |
|
|
20.02.2020 |
Ing. Miriama Kaššová |
|
Faktúra |
| DFB0020/20 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy |
00160687 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. Košice |
50528041 |
|
46,80 € |
01.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
Ing. Miriama Kaššová |
|
Faktúra |
| DFB0022/20 |
telekomunikačné poplatky |
Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy |
00160687 |
Slovak telekom a.s. T Com Bratislava |
35763469 |
|
20,99 € |
01.02.2020 |
|
|
20.02.2020 |
Ing. Miriama Kaššová |
|
Faktúra |
| DFB0021/20 |
plyn |
Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy |
00160687 |
A.En.Slovensko,s.r.o. Martin |
36399604 |
|
2 004,00 € |
01.02.2020 |
|
|
20.02.2020 |
Ing. Miriama Kaššová |
|
Faktúra |
| DFB0029/20 |
prenájom tlačového zariadenia |
Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy |
00160687 |
Z+M servis a.s. Bratislava |
44195591 |
|
86,50 € |
31.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
Ing. Miriama Kaššová |
|
Faktúra |
| DFB0024/20 |
monitorovanie objektu |
Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy |
00160687 |
Patrol Guard s.r.o. R. Sobota |
36637548 |
|
60,00 € |
31.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
Ing. Miriama Kaššová |
|
Faktúra |
| DFB0025/20 |
služby BOZP,PO |
Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy |
00160687 |
Hric Milan Ing. Lučenec |
47025883 |
|
60,00 € |
31.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
Ing. Miriama Kaššová |
|
Faktúra |
| DFB0033/20 |
vyradené počítačové zostavy a monitory |
Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy |
00160687 |
Slovenská Sporiteľňa a.s. Bratislava |
00151653 |
|
194,40 € |
30.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
Ing. Miriama Kaššová |
|
Faktúra |
| DFB0030/20 |
el.energia |
Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy |
00160687 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
15,42 € |
28.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
Ing. Miriama Kaššová |
|
Faktúra |
| DFB0027/20 |
el.energia |
Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy |
00160687 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
805,79 € |
28.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
Ing. Miriama Kaššová |
|
Faktúra |
| DFB0023/20 |
inzercia |
Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy |
00160687 |
Petit Press a.s. Bratislava |
35790253 |
|
210,00 € |
28.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
Ing. Miriama Kaššová |
|
Faktúra |
| DFB0016/20 |
akvárium do odbornej učebne |
Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy |
00160687 |
Bahledová Andrea Chovateľské potreby |
40613992 |
|
177,00 € |
21.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
Ing. Miriama Kaššová |
|
Faktúra |
| DFB0032/20 |
preprava autobusom lyžiarsky výcvik |
Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy |
00160687 |
JJ - Autobusová doprava s.r.o. Kalinovo |
47494506 |
|
521,10 € |
21.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
Ing. Miriama Kaššová |
|
Faktúra |
| DFB0015/20 |
tonery |
Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy |
00160687 |
DAMEDIS, s.r.o. Brno |
26931664 |
|
122,40 € |
14.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
Ing. Miriama Kaššová |
|
Faktúra |
| DFB0019/20 |
preplatok el.energia rok 2018 |
Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy |
00160687 |
ENERGA SLOVAKIA s.r.o. Bratislava |
36362727 |
|
-111,52 € |
13.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
Ing. Miriama Kaššová |
|
Faktúra |
| DFB0004/20 |
list bianco s vodotlačou |
Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy |
00160687 |
ŠEVT a.s. B. Bystrica |
31331131 |
|
75,61 € |
09.01.2020 |
|
|
11.02.2020 |
Ing. Miriama Kaššová |
|
Faktúra |
| DFB0017/20 |
stravné lístky |
Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy |
00160687 |
UP SLOVENSKO |
31396674 |
|
3 237,02 € |
07.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
Ing. Miriama Kaššová |
|
Faktúra |
| DFB0010/20 |
služby virtuálnej knižnice |
Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy |
00160687 |
KOMENSKY,s.r.o. Košice |
43908977 |
|
16,56 € |
02.01.2020 |
|
|
11.02.2020 |
Ing. Miriama Kaššová |
|
Faktúra |
