| 0037/25 |
zariadenie do školskej kuchyne |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ing. Beáta Herédyová - DELTA Veľký Krtíš |
40448240 |
|
30,00 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0036/25 |
A3 mapy Rakúsko, Švajčiarsko |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. Bratislava |
31360513 |
|
32,00 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0035/25 |
čistiace prostriedky do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš |
46935754 |
|
25,00 € |
30.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0034/25 |
kontrolná činnosť v zmysle HACCP |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Šúth Lubomír-LITERA Veľký Krtíš |
30442389 |
|
90,00 € |
23.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0068/25 |
paušálny poplatok 17.4. - 30.06.2025 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s. r. o. |
36857165 |
|
15,14 € |
17.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0054/25 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
TeShi s. r. o. |
53728050 |
|
141,49 € |
15.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0053/25 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ján Machovič EDEN |
34789871 |
|
111,14 € |
15.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
Office 365 A3 1-31.3.2025 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
GAMO a.s. |
36033987 |
|
134,32 € |
14.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0052/25 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
199,42 € |
11.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0051/25 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
KIPA s. r. o. |
34128654 |
|
90,45 € |
10.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0050/25 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ján Machovič EDEN |
34789871 |
|
478,68 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
za teplo 3/2025 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
STEFE THS, s.r.o. |
36045403 |
|
2 943,98 € |
08.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
preventívne a ochranné služby 1. Q 2025 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
MIROMAX, s.r.o. |
31609058 |
|
91,51 € |
07.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
za telefón 02 03/2025 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
02 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
67,90 € |
02.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0049/25 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ján Machovič EDEN |
34789871 |
|
239,18 € |
01.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
za telefón telekom 03/2025 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
52,47 € |
01.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
web standard |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
6,09 € |
01.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
záloha za el energiu 4,5,6/2025 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
3 369,81 € |
01.04.2025 |
|
|
10.05.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| 0032/25 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš |
46935754 |
|
300,00 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0033/25 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš |
46935754 |
|
270,00 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
