Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0241/19 toner pre JŠ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš 47343427 173,33 € 20.12.2019 08.01.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0245/19 materiál na opravu Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 J-Stav spol. s r.o. Veľký Krtíš 31588468 133,76 € 20.12.2019 09.01.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0244/19 nákup radiátorov do telocvične Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 D.M.V. s.r.o. 46881140 5 680,00 € 20.12.2019 09.01.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0243/19 demontáž a montáž radiátorov v telocvični Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 IKE, s.r.o. 36057185 1 620,00 € 20.12.2019 09.01.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0212/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 ESCO V.K., s.r.o. Komenského 34, Veľký Krtíš 47555459 710,58 € 20.12.2019 10.01.2020 Mária Turčániová Faktúra
0096/19 objednávka tonerov pre JŠ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš 47343427 173,33 € 19.12.2019 20.12.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0097/19 materiál na opravu pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 J-Stav spol. s r.o. Veľký Krtíš 31588468 134,00 € 19.12.2019 23.12.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFB0240/19 materiál na opravu Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 J-Stav spol. s r.o. Veľký Krtíš 31588468 189,53 € 19.12.2019 08.01.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0242/19 služby zodpovednej osoby 12/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 TN - Consultancy, s.r.o. 51312417 20,00 € 19.12.2019 08.01.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0230/19 podlahová krytina pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 KOBERCE Ing. J.Turčina, Želovce 33259054 257,16 € 19.12.2019 08.01.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0238/19 za CD pre JŠ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš 47343427 2,00 € 19.12.2019 08.01.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0237/19 reproduktory pre JŠ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš 47343427 92,00 € 19.12.2019 08.01.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0236/19 tablety pre JŠ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš 47343427 2 408,00 € 19.12.2019 08.01.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0235/19 čistiace prostriedky pre JŠ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 37,88 € 19.12.2019 08.01.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0234/19 čistiace prostriedky pre JŠ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 199,33 € 19.12.2019 08.01.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0233/19 kancelárske potreby, papier a toner pre JŠ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 149,53 € 19.12.2019 08.01.2020 Mária Turčániová Faktúra
0092/19 demontáž a montáž radiátorov v telocvični Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 IKE, s.r.o. 36057185 1 620,00 € 18.12.2019 20.12.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0093/19 materiál na opravu Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 J-Stav spol. s r.o. Veľký Krtíš 31588468 190,00 € 18.12.2019 20.12.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0094/19 čistiace prostriedky Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 38,00 € 18.12.2019 20.12.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0095/19 podlahová krytina Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 KOBERCE Ing. J.Turčina, Želovce 33259054 258,00 € 18.12.2019 20.12.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »