Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0235/20 nákup školských stoličiek č. 6 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 DIPOS s.r.o. Banská Bystrica 31560156 2 298,90 € 21.12.2020 30.12.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0234/20 Zálohová platba za teplo 12/2020 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 STEFE THS, s.r.o. 36045403 2 200,00 € 21.12.2020 30.12.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0237/20 predplatné od 01.09.2020-31.08.2021 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Periskop s.r.o. - člen Komensky Group 50774336 24,00 € 21.12.2020 30.12.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0239/20 nákup tonerov Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš 47343427 949,00 € 21.12.2020 30.12.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0238/20 nákup výpočtovej techniky - notebook Acer Aspire Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš 47343427 770,00 € 21.12.2020 30.12.2020 Mária Turčániová Faktúra
0097/20 nákup čistiacich prostriedkov Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 380,00 € 18.12.2020 22.12.2020 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0098/20 kancelárske potreby Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 370,00 € 18.12.2020 22.12.2020 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0099/20 nákup školských stoličiek Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 DIPOS s.r.o. Banská Bystrica 31560156 2 298,90 € 18.12.2020 22.12.2020 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0100/20 notebook ACER Aspire 5 14 FHD Win 10 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš 47343427 770,00 € 18.12.2020 22.12.2020 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0101/20 nákup tonerov Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš 47343427 1 000,00 € 18.12.2020 22.12.2020 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0102/20 nákup materiálu na opravu Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 J-Stav spol. s r.o. Veľký Krtíš 31588468 22,00 € 18.12.2020 22.12.2020 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFB0240/20 nákup materiálu na opravu Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 J-Stav spol. s r.o. Veľký Krtíš 31588468 21,60 € 18.12.2020 30.12.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0233/20 nákup kancelárskych potrieb Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 360,48 € 18.12.2020 30.12.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0232/20 nákup čistiacich prostriedkov Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 371,20 € 18.12.2020 30.12.2020 Mária Turčániová Faktúra
0096/20 stojan s dávkovačom na bezdotykovú dezinfekciu Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Office-gastro s. r. o. 50793209 99,00 € 17.12.2020 18.12.2020 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFB0230/20 nastaviteľný stojan s dávkovačom na bezdotykovú dezinfekciu Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Office-gastro s. r. o. 50793209 103,00 € 17.12.2020 22.12.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0231/20 za služby BOZP a PO 12/2020 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 91 40447189 69,60 € 17.12.2020 22.12.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0229/20 za služby CO 12/2020 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 35,00 € 17.12.2020 22.12.2020 Mária Turčániová Faktúra
0095/20 nákup stravných lístkov Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 1 497,60 € 14.12.2020 17.12.2020 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFB0228/20 nákup stravných lístkov Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 1 506,00 € 14.12.2020 22.12.2020 Mária Turčániová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »