Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0018/21 pracovné oblečenie a obuv Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 STEEL Shoes-Boots, Mgr. Jozef Ilenčík, Veľký Krtíš 33259712 75,00 € 13.04.2021 13.04.2021 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0017/21 Postrekovač Miura 12 l Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 ECHO, spol. s r.o. 31590616 43,00 € 07.04.2021 12.04.2021 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0015/21 zhotovenie propagačných videí Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Mgr. art. Ivan Vredík 8501208540 500,00 € 30.03.2021 08.04.2021 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0016/21 USB HUB Natic Mantis 2 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš 47343427 30,00 € 30.03.2021 09.04.2021 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFB0039/21 kameň drvený na úpravu areálu školy Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 CEFA s.r.o. Veľký Krtíš 47951419 126,00 € 23.03.2021 30.03.2021 Mária Turčániová Faktúra
0014/21 kameň drvený Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 CEFA s.r.o. Veľký Krtíš 47951419 130,00 € 22.03.2021 24.03.2021 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFB0038/21 poplatok za seminár Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Nezisková organizácia VESNA 45739153 36,04 € 17.03.2021 30.03.2021 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0003/21 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 SHR Ladislav Nagy, Dolinka 37892835 39,61 € 15.03.2021 29.03.2021 Mária Turčániová Faktúra
DFB0037/21 za služby zodpovednej osoby GDPR Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 LC - Consulting s. r. o. 52374971 60,00 € 14.03.2021 30.03.2021 Mária Turčániová Faktúra
0013/21 poplatok za online seminár Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Nezisková organizácia VESNA 45739153 36,04 € 12.03.2021 19.03.2021 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0012/21 nákup respirátorov FFP2 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 50,00 € 10.03.2021 11.03.2021 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFB0031/21 za telefón 02/2021 Telekom Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Slovak Telekom a.s. 35763469 51,42 € 09.03.2021 22.03.2021 Mária Turčániová Faktúra
DFB0032/21 za dodávku tepla 02/2021 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 STEFE THS, s.r.o. 36045403 3 577,82 € 09.03.2021 30.03.2021 Mária Turčániová Faktúra
0011/21 nákup stravných lístkov Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 2 282,10 € 08.03.2021 10.03.2021 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFJ0002/21 nákup stravy pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 SHR Ladislav Nagy, Dolinka 37892835 58,15 € 08.03.2021 22.03.2021 Mária Turčániová Faktúra
DFB0036/21 voda, stočné a zrážky za 1.Q 2021 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Stredosl.vod.prev.spoločnosť, a.s. B.Bystrica 36644030 360,77 € 08.03.2021 30.03.2021 Mária Turčániová Faktúra
DFB0030/21 nákup stravných lístkov Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 2 282,10 € 08.03.2021 30.03.2021 Mária Turčániová Faktúra
DFB0029/21 za služby virtuálnej knižnice 02/2021 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1, Košice 43908977 16,56 € 07.03.2021 30.03.2021 Mária Turčániová Faktúra
0010/21 nákup toneru Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš 47343427 25,00 € 05.03.2021 09.03.2021 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFB0028/21 za telefón 2/2021 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 02 Slovakia, s.r.o. 35848863 7,90 € 03.03.2021 09.04.2021 Mária Turčániová Faktúra
1 2 3 »