Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0021/24 pracovná mikina Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 STEEL Shoes-Boots, Mgr. Jozef Ilenčík, Veľký Krtíš 33259712 17,00 € 27.02.2024 28.02.2024 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0022/24 náhradné lampy do dataprojektora Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Web Retail s. r. o. 28876431 275,00 € 22.02.2024 29.02.2024 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0018/24 demontáž, montáž, zapojenie svietidiel Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Štefan Bojtoš - ŠB 44231580 500,00 € 19.02.2024 21.02.2024 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0020/24 hadica sprchy k umývačke Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 RM Gastro - JAZ s. r. o. 34153004 35,00 € 19.02.2024 27.02.2024 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0019/24 plechy ako kryt umývadla Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Adam Richard - kovoobrábanie 40445607 100,00 € 16.02.2024 21.02.2024 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0016/24 reťazová píla mini Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 ECHO, spol. s r.o. 31590616 103,89 € 14.02.2024 16.02.2024 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0017/24 vybavenie do školskej kuchyne Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ing. Beáta Herédyová - DELTA Veľký Krtíš 40448240 65,43 € 05.02.2024 16.02.2024 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0010/24 čistiace prostriedky Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 EXACT Invest s. r. o. / HUMED / 51119838 150,00 € 02.02.2024 03.02.2024 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0013/24 odpadkové koše Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 FEREX, s. r. o. 17682285 56,00 € 02.02.2024 07.02.2024 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0014/24 stoly do učebne informatiky Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 ITES Vranov, s. r. o. 31680259 5 520,00 € 02.02.2024 08.02.2024 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0011/24 zámok skrinkový Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Jana Mázorová EMAT Veľký Krtíš 43154565 36,00 € 31.01.2024 06.02.2024 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0009/24 Video kábel HDMI Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Alza.sk s.r.o. 36562939 35,00 € 30.01.2024 02.02.2024 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0012/24 materiál na opravu Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ing. Milan Podhora CONSTRUCT 14183293 130,00 € 30.01.2024 06.02.2024 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0007/24 oprava el. spotrebiča Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Štefan Bojtoš - ŠB 44231580 78,00 € 25.01.2024 31.01.2024 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0008/24 Lyžiarsky kurz Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Florek Trade s. r. o. 54306825 6 900,00 € 25.01.2024 31.01.2024 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFB0005/24 pracovné oblečenie ÚP Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 STEEL Shoes-Boots, Mgr. Jozef Ilenčík, Veľký Krtíš 33259712 16,50 € 25.01.2024 13.02.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0008/24 oprava el. spotrebiča v školskej kuchyni Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Štefan Bojtoš - ŠB 44231580 78,00 € 25.01.2024 13.02.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0014/24 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Štefan Mesároš - VEZOPAX 10928693 159,31 € 24.01.2024 12.02.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0012/24 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ján Machovič EDEN 34789871 222,40 € 23.01.2024 12.02.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0013/24 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 KIPA s. r. o. 34128654 175,73 € 23.01.2024 12.02.2024 Mária Turčániová Faktúra
1 2 3 »