Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0073/24 školské tlačivá Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 ŠEVT a.s. Banská Bystrica 31331131 66,00 € 12.06.2024 15.06.2024 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0074/24 aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov SŠ 2025 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 ASC Applied Software Consultants s.r.o. Bratislava 31361161 589,00 € 12.06.2024 15.06.2024 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0072/24 zverejnenie inzerátu Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Mgr.R.Hornáčeková-NOVAPRES,Redakcia POKROK V.Krtíš 17892970 25,00 € 03.06.2024 15.06.2024 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0075/24 optický valec, náplň epson a toner Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš 47343427 210,00 € 31.05.2024 15.06.2024 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0071/24 vybavenie do kuchyne Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ing. Beáta Herédyová - DELTA Veľký Krtíš 40448240 112,78 € 30.05.2024 04.06.2024 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0070/24 Komplexná pravidelná deratizácia Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Šúth Lubomír-LITERA Veľký Krtíš 30442389 94,43 € 22.05.2024 04.06.2024 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0068/24 servis hliníkových dverí - výmena vrchného kovania ( kľučka ) Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Gabriel Zachar - PEGA PLAST, Veľký Krtíš 41909607 70,00 € 16.05.2024 21.05.2024 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0069/24 beton B20 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 CEFA s.r.o. Veľký Krtíš 47951419 11,10 € 16.05.2024 21.05.2024 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFB0110/24 výmena kľučky na hliníkových dverách - ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Gabriel Zachar - PEGA PLAST, Veľký Krtíš 41909607 70,00 € 16.05.2024 13.06.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0079/24 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 KIPA s. r. o. 34128654 226,16 € 16.05.2024 13.06.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0106/24 kancelárske potreby Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 99,41 € 15.05.2024 13.06.2024 Mária Turčániová Faktúra
0065/24 čistiace prostriedky Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 160,00 € 14.05.2024 16.05.2024 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0066/24 kancelárske potreby Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 100,00 € 14.05.2024 16.05.2024 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0067/24 hygienické potreby Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 EXACT Invest s. r. o. / HUMED / 51119838 165,80 € 14.05.2024 16.05.2024 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFJ0078/24 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ján Machovič EDEN 34789871 170,00 € 14.05.2024 13.06.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0108/24 nákup hygienických potrieb Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 EXACT Invest s. r. o. / HUMED / 51119838 165,80 € 14.05.2024 13.06.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0107/24 čistiace prostriedky Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 150,46 € 14.05.2024 13.06.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0099/24 Edupage a eGovernment pre školy Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 ASC Applied Software Consultants s.r.o. Bratislava 31361161 228,00 € 13.05.2024 05.06.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0076/24 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 228,51 € 13.05.2024 13.06.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0109/24 za teplo 04/2024 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 STEFE THS, s.r.o. 36045403 1 246,39 € 10.05.2024 13.06.2024 Mária Turčániová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »