| DFJ0148/19 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
3,66 € |
27.09.2019 |
|
|
12.11.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0146/19 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
665,29 € |
25.09.2019 |
|
|
12.11.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0145/19 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
245,88 € |
25.09.2019 |
|
|
12.11.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0147/19 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
37,92 € |
25.09.2019 |
|
|
12.11.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0166/19 |
záloha za el.energiu 10/2019 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
1 248,11 € |
24.09.2019 |
|
|
12.11.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| 0059/19 |
kancelársky papier a kancelárske potreby |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš |
46935754 |
|
150,00 € |
23.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
Mgr.Jaroslav Horváth |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFJ0144/19 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
221,15 € |
23.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0156/19 |
kalibrácia teplomerov pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Slovenská legálna metrológia n.o. Banská Bystrica |
37954521 |
|
497,40 € |
23.09.2019 |
|
|
12.11.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0155/19 |
aktualizácia iKelp Jedáleň |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Abiset s.r.o. Malacky |
36289141 |
|
162,80 € |
22.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0142/19 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
9,22 € |
20.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0143/19 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
186,16 € |
20.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0137/19 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
275,81 € |
18.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0138/19 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
40,10 € |
18.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0139/19 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
52,26 € |
18.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0140/19 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
26,01 € |
18.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0141/19 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
9,94 € |
18.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0136/19 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
332,88 € |
16.09.2019 |
|
|
27.09.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0132/19 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
10,12 € |
13.09.2019 |
|
|
27.09.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0133/19 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
111,21 € |
13.09.2019 |
|
|
27.09.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0135/19 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
78,66 € |
13.09.2019 |
|
|
27.09.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
