| 0057/19 |
za mikrovlnnú rúru Mora MT120W |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
ELEKTRO ZOLO s.r.o. Veľký Krtíš |
36043231 |
|
59,90 € |
02.09.2019 |
|
|
05.09.2019 |
Mgr.Jaroslav Horváth |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0140/19 |
za mikrovlnnú rúru |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
ELEKTRO ZOLO s.r.o. Veľký Krtíš |
36043231 |
|
59,90 € |
02.09.2019 |
|
|
27.09.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0141/19 |
učebné pomôcky pre fyziku |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
E.N.E.S. spol. s r.o. |
47480751 |
|
33,75 € |
02.09.2019 |
|
|
27.09.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0120/19 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
522,66 € |
02.09.2019 |
|
|
27.09.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0143/19 |
za opravy strojov v ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Anna Hybská Elko-HA Veľký Krtíš |
33250456 |
|
661,33 € |
02.09.2019 |
|
|
27.09.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0146/19 |
služby Virtuálnej knižnice 8/2019 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1, Košice |
43908977 |
|
16,56 € |
02.09.2019 |
|
|
27.09.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0149/19 |
za telefón 8/2019 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
59,68 € |
01.09.2019 |
|
|
27.09.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0138/19 |
služby CO za 8/2019 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ján Príbeli, Bátorová |
43442528 |
|
35,00 € |
31.08.2019 |
|
|
27.09.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0148/19 |
služby BOZP a PO 8/2019 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ján Pavlov, Stredné Plachtince 91 |
40447189 |
|
69,60 € |
31.08.2019 |
|
|
27.09.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0153/19 |
preplatok za el.energiu 8/2019 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
-486,64 € |
31.08.2019 |
|
|
11.11.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0142/19 |
za internet 9/2019 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
VKNET s.r.o. Želovce |
45002801 |
|
38,00 € |
30.08.2019 |
|
|
27.09.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0145/19 |
výmena osvetlenia v telocvični |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
IKE, s.r.o. |
36057185 |
|
4 999,00 € |
30.08.2019 |
|
|
27.09.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0139/19 |
materiál na opravu |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
J-Stav spol. s r.o. Veľký Krtíš |
31588468 |
|
83,63 € |
28.08.2019 |
|
|
27.09.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| 0049/19 |
objednávka počítačov a notebookov |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš |
47343427 |
|
27 127,99 € |
28.08.2019 |
|
|
14.10.2019 |
Mgr.Jaroslav Horváth |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0050/19 |
objednávka vybavenia pre počítačom podporované laboratórne merania |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
PD COMP, RNDr. Peter Demkanin, Bratislava 2 |
40701816 |
|
18 318,00 € |
28.08.2019 |
|
|
14.10.2019 |
Mgr.Jaroslav Horváth |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0051/19 |
objednávka Raspberry Pi 3+ a sady senzorov |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Marek Kurnota TECHFUN |
50493868 |
|
3 383,30 € |
28.08.2019 |
|
|
14.10.2019 |
Mgr.Jaroslav Horváth |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0052/19 |
objednávka Arduino UNO a senzorov |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Marek Kurnota TECHFUN |
50493868 |
|
3 367,20 € |
28.08.2019 |
|
|
14.10.2019 |
Mgr.Jaroslav Horváth |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0053/19 |
objednávka mikroskopov |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
OPTINO s.r.o. |
52066657 |
|
1 070,00 € |
28.08.2019 |
|
|
14.10.2019 |
Mgr.Jaroslav Horváth |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0054/19 |
objednávka vybavenia pre počítačom podporované laboratórne merania |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
PMS Delta s.r.o. |
36843521 |
|
5 000,22 € |
28.08.2019 |
|
|
14.10.2019 |
Mgr.Jaroslav Horváth |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0045/19 |
nákup tovaru - vybavenie pre školskú jedáleň |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ing. Beáta Herédyová - DELTA Veľký Krtíš |
40448240 |
|
850,00 € |
27.08.2019 |
|
|
27.09.2019 |
Mgr.Jaroslav Horváth |
Riaditeľ |
Objednávka |
