Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0089/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 COOP Jednota Krupina 169021 142,80 € 06.05.2019 01.06.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0062/19 služby Virtuálnej knižnice 4/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1, Košice 43908977 16,56 € 03.05.2019 25.05.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0063/19 za telefón 4/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Slovak Telekom a.s. 35763469 62,38 € 01.05.2019 25.05.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0075/19 za potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Tiwa, s.r.o. 36647781 217,07 € 30.04.2019 25.05.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0076/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 INMEDIA s.r.o. 36019208 122,27 € 30.04.2019 25.05.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0077/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 INMEDIA s.r.o. 36019208 31,35 € 30.04.2019 25.05.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0078/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 INMEDIA s.r.o. 36019208 184,12 € 30.04.2019 25.05.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0079/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 INMEDIA s.r.o. 36019208 188,89 € 30.04.2019 25.05.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0080/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 INMEDIA s.r.o. 36019208 171,07 € 30.04.2019 25.05.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0056/19 služby BOZP a PO - 4/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 91 40447189 69,60 € 30.04.2019 25.05.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0057/19 za internet 5/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 VKNET s.r.o. Želovce 45002801 38,00 € 30.04.2019 25.05.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0058/19 služby CO za 4/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 35,00 € 30.04.2019 25.05.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0059/19 čítačka kariet k počítaču Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš 47343427 4,90 € 30.04.2019 25.05.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0061/19 za služby zodpovednej osoby 4/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 TN - Consultancy, s.r.o. 51312417 20,00 € 30.04.2019 25.05.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0067/19 materiál na opravu Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 CEFA s.r.o. Veľký Krtíš 47951419 12,10 € 30.04.2019 04.06.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0066/19 preplatok za elektrickú eergiu 4/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 -70,27 € 30.04.2019 26.06.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0073/19 za potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Štefan Mesároš - VEZOPAX 10928693 218,12 € 29.04.2019 25.05.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0074/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ján Drugda 10914170 969,65 € 29.04.2019 25.05.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0055/19 deratizácia v ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Šúth Lubomír-LITERA Veľký Krtíš 30442389 23,26 € 25.04.2019 25.05.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0060/19 záloha za elektrickú energiu 5/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 1 248,11 € 25.04.2019 25.05.2019 Mária Turčániová Faktúra