Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0069/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 INMEDIA s.r.o. 36019208 29,09 € 24.04.2019 15.05.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0070/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 INMEDIA s.r.o. 36019208 64,80 € 24.04.2019 15.05.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0071/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Štefan Mesároš - VEZOPAX 10928693 139,98 € 24.04.2019 15.05.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0054/19 za telefón Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Orange Slovensko, a.s. 35697270 24,80 € 24.04.2019 25.05.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0066/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 INMEDIA s.r.o. 36019208 56,81 € 17.04.2019 15.05.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0067/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 INMEDIA s.r.o. 36019208 150,36 € 17.04.2019 15.05.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0068/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 INMEDIA s.r.o. 36019208 44,64 € 17.04.2019 15.05.2019 Mária Turčániová Faktúra
0017/19 čistiace prostriedky Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 250,00 € 16.04.2019 25.04.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0018/19 kancelárske potreby, papier a toner Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 150,00 € 16.04.2019 25.04.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFB0053/19 za archívne krabice Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 ŠEVT a.s. Banská Bystrica 31331131 53,00 € 16.04.2019 03.05.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0051/19 náplň do tlačiarne, xerografický papier a kancelárske potreby Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 174,37 € 16.04.2019 25.05.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0052/19 čistiace prostriedky Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 198,79 € 16.04.2019 25.05.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0065/19 za revíziu telocvičného náradia Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. 50262556 147,70 € 16.04.2019 25.05.2019 Mária Turčániová Faktúra
0016/19 revízia telocvičného náradia Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. 50262556 150,00 € 15.04.2019 17.04.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFJ0065/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Štefan Mesároš - VEZOPAX 10928693 336,92 € 15.04.2019 03.05.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0049/19 za program pre žiakov Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, Bratislava 36396222 328,50 € 11.04.2019 29.04.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0062/19 za potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 INMEDIA s.r.o. 36019208 60,57 € 10.04.2019 03.05.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0063/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 INMEDIA s.r.o. 36019208 161,24 € 10.04.2019 03.05.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0064/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 INMEDIA s.r.o. 36019208 54,31 € 10.04.2019 03.05.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0061/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Štefan Mesároš - VEZOPAX 10928693 385,90 € 08.04.2019 03.05.2019 Mária Turčániová Faktúra