Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0098/24 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ján Machovič EDEN 34789871 83,60 € 11.06.2024 12.07.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0121/24 za teplo 05/2024 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 STEFE THS, s.r.o. 36045403 1 139,54 € 07.06.2024 12.07.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0096/24 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 KIPA s. r. o. 34128654 215,16 € 06.06.2024 12.07.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0124/24 Zodpovedná osoba GDPR 2.Q 2024 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 LC - Consulting s. r. o. 52374971 60,00 € 04.06.2024 12.07.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0092/24 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ján Machovič EDEN 34789871 188,85 € 04.06.2024 12.07.2024 Mária Turčániová Faktúra
0072/24 zverejnenie inzerátu Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Mgr.R.Hornáčeková-NOVAPRES,Redakcia POKROK V.Krtíš 17892970 25,00 € 03.06.2024 15.06.2024 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFB0125/24 inzercia Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Mgr.R.Hornáčeková-NOVAPRES,Redakcia POKROK V.Krtíš 17892970 24,89 € 03.06.2024 12.07.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0091/24 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Roľnícke družstvo Ďumbier 36035327 63,10 € 03.06.2024 12.07.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0116/24 za služby virtuálnej knižnice 05/2024 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1, Košice 43908977 20,52 € 03.06.2024 12.07.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0118/24 za telefón 05/2024 O2 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 02 Slovakia, s.r.o. 35848863 66,24 € 03.06.2024 12.07.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0120/24 za telefón 05/2024 Telekom Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Slovak Telekom a.s. 35763469 51,80 € 01.06.2024 12.07.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0119/24 WEB standard + predplatné na rok Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,84 € 01.06.2024 12.07.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0117/24 za služby CO 05/2024 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ing. Patrícia Ivaničová 51252562 35,00 € 01.06.2024 12.07.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0094/24 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 COOP Jednota Krupina 00169021 277,08 € 01.06.2024 12.07.2024 Mária Turčániová Faktúra
0075/24 optický valec, náplň epson a toner Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš 47343427 210,00 € 31.05.2024 15.06.2024 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFJ0086/24 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Tiwa, s.r.o. 36647781 75,88 € 31.05.2024 11.07.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0085/24 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 DRUMAS AGRO s.r.o. 53692691 1 161,97 € 31.05.2024 11.07.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0090/24 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ladislav Nagy - NAZEL 37892835 952,92 € 31.05.2024 11.07.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0089/24 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ján Machovič EDEN 34789871 5,60 € 31.05.2024 11.07.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0123/24 toner, náplň epson a optický valec Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš 47343427 201,10 € 31.05.2024 12.07.2024 Mária Turčániová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »