Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0040/24 záloha za dodávku elektrickej energie 3/2024 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 1 193,39 € 01.03.2024 23.03.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0039/24 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 295,73 € 01.03.2024 12.04.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0045/24 za telefón 02/2024 Telekom Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Slovak Telekom a.s. 35763469 52,07 € 01.03.2024 12.04.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0039/24 študentský časopis - hľadaj školu Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 KOMENSKY VIRAL, s. r. o. 52247040 48,00 € 01.03.2024 12.04.2024 Mária Turčániová Faktúra
0026/24 materiál na opravu Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 GR TREND s.r.o. Veľký Krtíš 36780065 205,01 € 29.02.2024 01.03.2024 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0028/24 materiál na opravu Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ing. Milan Podhora CONSTRUCT 14183293 230,00 € 29.02.2024 06.03.2024 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0029/24 materiál na opravu Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 J-Stav spol. s r.o. Veľký Krtíš 31588468 195,00 € 29.02.2024 09.03.2024 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0036/24 HDMI káble a redukcia Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 DATex Lučenec s.r.o. Veľký Krtíš 31565158 26,00 € 29.02.2024 14.03.2024 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFB0049/24 materiál na opravu a údržbu Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 J-Stav spol. s r.o. Veľký Krtíš 31588468 190,09 € 29.02.2024 23.03.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0042/24 materiál na opravu a údržbu Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ing. Milan Podhora CONSTRUCT 14183293 220,50 € 29.02.2024 23.03.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0038/24 materiál na opravu Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 GR TREND s.r.o. Veľký Krtíš 36780065 205,01 € 29.02.2024 23.03.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0038/24 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Roľnícke družstvo Ďumbier 36035327 103,62 € 29.02.2024 12.04.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0046/24 WEB standard Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Slovak Telekom a.s. 35763469 5,94 € 29.02.2024 12.04.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0043/24 za služby CO 02/2024 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ing. Patrícia Ivaničová 51252562 35,00 € 29.02.2024 12.04.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0034/24 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Tiwa, s.r.o. 36647781 223,58 € 29.02.2024 12.04.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0035/24 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 DRUMAS AGRO s.r.o. 53692691 820,60 € 29.02.2024 12.04.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0056/24 HDMI kábel a redukcia Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš 47343427 26,00 € 29.02.2024 13.04.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0044/24 preplatok za el. energiu 2/2024 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 -207,96 € 29.02.2024 29.04.2024 Mária Turčániová Faktúra
0027/24 učebné pomôcky Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 ELECOM s. r. o. 35818204 108,34 € 28.02.2024 01.03.2024 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFB0037/24 učebné pomôcky Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 ELECOM s. r. o. 35818204 108,34 € 28.02.2024 14.03.2024 Mária Turčániová Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »