| DFB0274/24 |
dodanie a montáž EZS |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Jaroslav Kristin - COMET |
34924221 |
|
2 624,71 € |
15.12.2024 |
|
|
29.12.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0172/24 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
TeShi s. r. o. |
53728050 |
|
155,76 € |
15.12.2024 |
|
|
29.12.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0271/24 |
vybavenie do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ing. Beáta Herédyová - DELTA Veľký Krtíš |
40448240 |
|
671,81 € |
13.12.2024 |
|
|
29.12.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| 0155/24 |
vybavenie do školskej kuchyne |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ing. Beáta Herédyová - DELTA Veľký Krtíš |
40448240 |
|
671,81 € |
12.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFJ0170/24 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
36008338 |
|
185,16 € |
12.12.2024 |
|
|
29.12.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0171/24 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
KIPA s. r. o. |
34128654 |
|
103,06 € |
12.12.2024 |
|
|
29.12.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0285/24 |
časopisy Krásy Slovenska a Quark |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 |
|
35,97 € |
12.12.2024 |
|
|
29.01.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0169/24 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
197,21 € |
11.12.2024 |
|
|
29.12.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0270/24 |
bojler 50l |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ing. Milan Podhora CONSTRUCT |
14183293 |
|
323,83 € |
11.12.2024 |
|
|
29.12.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| 0154/24 |
revízia elektrozariadení |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
MSK systémy s. r. o. |
55934340 |
|
2 850,00 € |
10.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0267/24 |
za teplo 11/2024 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
STEFE THS, s.r.o. |
36045403 |
|
3 496,13 € |
10.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0272/24 |
odvoz kuchynského odpadu |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
EkoOil - Slovakia s.r.o. Turčianske Teplice |
46242694 |
|
36,00 € |
10.12.2024 |
|
|
29.12.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0273/24 |
zodpovedná osoba GDPR 4.Q 2024 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
LC - Consulting s. r. o. |
52374971 |
|
60,00 € |
10.12.2024 |
|
|
29.12.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0168/24 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ján Machovič EDEN |
34789871 |
|
285,26 € |
10.12.2024 |
|
|
29.12.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| 0156/24 |
dodanie a montáž EZS |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Jaroslav Kristin - COMET |
34924221 |
|
2 700,00 € |
10.12.2024 |
|
|
29.12.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0269/24 |
revízia elektrozariadení |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
MSK systémy s. r. o. |
55934340 |
|
2 850,00 € |
10.12.2024 |
|
|
29.12.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| 0153/24 |
Bojler 50l |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ing. Milan Podhora CONSTRUCT |
14183293 |
|
350,00 € |
09.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0259/24 |
za služby BOZP a PO 11/2024 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ján Pavlov, Stredné Plachtince 91 |
40447189 |
|
69,60 € |
09.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0268/24 |
kalendáre pre zamestnancov |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Mediale s. r. o. |
53325320 |
|
70,96 € |
09.12.2024 |
|
|
14.01.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| 0152/24 |
kalendáre |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Mediale s. r. o. |
53325320 |
|
71,00 € |
06.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
