Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0071/24 vybavenie do kuchyne Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ing. Beáta Herédyová - DELTA Veľký Krtíš 40448240 112,78 € 30.05.2024 04.06.2024 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFJ0088/24 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 139,50 € 30.05.2024 11.07.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0093/24 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 AGROKIRHU GROUP s. r. o. 46278711 129,60 € 30.05.2024 12.07.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0113/24 vybavenie do kuchyne Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ing. Beáta Herédyová - DELTA Veľký Krtíš 40448240 112,78 € 30.05.2024 12.07.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0115/24 za internet 05/2024 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 VKNET s.r.o. Želovce 45002801 38,00 € 30.05.2024 12.07.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0114/24 za služby BOZP a PO 05/2024 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 91 40447189 69,60 € 30.05.2024 12.07.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0084/24 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 CHRIEN, spol. s.r.o. 36008338 116,83 € 29.05.2024 11.07.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0087/24 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 151,02 € 28.05.2024 11.07.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0083/24 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ján Machovič EDEN 34789871 316,80 € 28.05.2024 11.07.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0082/24 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 KIPA s. r. o. 34128654 108,60 € 24.05.2024 11.07.2024 Mária Turčániová Faktúra
0070/24 Komplexná pravidelná deratizácia Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Šúth Lubomír-LITERA Veľký Krtíš 30442389 94,43 € 22.05.2024 04.06.2024 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFB0112/24 komplexná pravidelná deratizácia Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Šúth Lubomír-LITERA Veľký Krtíš 30442389 94,43 € 22.05.2024 12.07.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0080/24 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 191,49 € 21.05.2024 11.07.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0081/24 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ján Machovič EDEN 34789871 208,85 € 21.05.2024 11.07.2024 Mária Turčániová Faktúra
0068/24 servis hliníkových dverí - výmena vrchného kovania ( kľučka ) Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Gabriel Zachar - PEGA PLAST, Veľký Krtíš 41909607 70,00 € 16.05.2024 21.05.2024 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0069/24 beton B20 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 CEFA s.r.o. Veľký Krtíš 47951419 11,10 € 16.05.2024 21.05.2024 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFB0110/24 výmena kľučky na hliníkových dverách - ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Gabriel Zachar - PEGA PLAST, Veľký Krtíš 41909607 70,00 € 16.05.2024 13.06.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0079/24 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 KIPA s. r. o. 34128654 226,16 € 16.05.2024 13.06.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0095/24 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 CHRIEN, spol. s.r.o. 36008338 171,65 € 16.05.2024 12.07.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0106/24 kancelárske potreby Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 99,41 € 15.05.2024 13.06.2024 Mária Turčániová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »