Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0065/24 čistiace prostriedky Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 160,00 € 14.05.2024 16.05.2024 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0066/24 kancelárske potreby Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 100,00 € 14.05.2024 16.05.2024 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0067/24 hygienické potreby Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 EXACT Invest s. r. o. / HUMED / 51119838 165,80 € 14.05.2024 16.05.2024 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFJ0078/24 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ján Machovič EDEN 34789871 170,00 € 14.05.2024 13.06.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0108/24 nákup hygienických potrieb Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 EXACT Invest s. r. o. / HUMED / 51119838 165,80 € 14.05.2024 13.06.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0107/24 čistiace prostriedky Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 150,46 € 14.05.2024 13.06.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0099/24 Edupage a eGovernment pre školy Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 ASC Applied Software Consultants s.r.o. Bratislava 31361161 228,00 € 13.05.2024 05.06.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0076/24 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 228,51 € 13.05.2024 13.06.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0109/24 za teplo 04/2024 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 STEFE THS, s.r.o. 36045403 1 246,39 € 10.05.2024 13.06.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0077/24 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 KIPA s. r. o. 34128654 101,00 € 09.05.2024 13.06.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0075/24 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ján Machovič EDEN 34789871 197,88 € 07.05.2024 13.06.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0074/24 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 KIPA s. r. o. 34128654 49,78 € 03.05.2024 13.06.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0096/24 za služby virtuálnej knižnice 04/2024 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1, Košice 43908977 20,52 € 02.05.2024 05.06.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0094/24 za služby BOZP a PO 04/2024 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 91 40447189 69,60 € 02.05.2024 05.06.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0101/24 za telefón 04/2024 O2 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 02 Slovakia, s.r.o. 35848863 66,24 € 02.05.2024 13.06.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0070/24 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Roľnícke družstvo Ďumbier 36035327 126,19 € 02.05.2024 13.06.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0111/24 Beton baumit B20 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 CEFA s.r.o. Veľký Krtíš 47951419 11,10 € 01.05.2024 13.06.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0105/24 za telefón 04/2024 Telekom Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Slovak Telekom a.s. 35763469 51,70 € 01.05.2024 13.06.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0104/24 WEB standard Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Slovak Telekom a.s. 35763469 5,94 € 01.05.2024 13.06.2024 Mária Turčániová Faktúra
0062/24 toner a optický valec Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš 47343427 196,50 € 30.04.2024 07.05.2024 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »