| DFB0263/24 |
za služby na úseku CO 12/2024 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ing. Patrícia Ivaničová |
51252562 |
|
35,00 € |
05.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0266/24 |
vybavenie do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
ORION TRADE s. r. o. |
36540773 |
|
202,15 € |
05.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0175/24 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
36008338 |
|
318,80 € |
05.12.2024 |
|
|
22.02.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| 0150/24 |
vybavenie do školskej kuchyne |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
ORION TRADE s. r. o. |
36540773 |
|
205,00 € |
04.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0151/24 |
všeobecný materiál |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš |
47343427 |
|
100,00 € |
04.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0264/24 |
študenstký časopis |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
KOMENSKY VIRAL, s. r. o. |
52247040 |
|
48,00 € |
04.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0265/24 |
všeobecný materiál |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš |
47343427 |
|
100,00 € |
04.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0257/24 |
pracovné oblečenie a obuv ( školník, upratovačky ) |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
STEEL Shoes-Boots, Mgr. Jozef Ilenčík, Veľký Krtíš |
33259712 |
|
380,00 € |
04.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| 0149/24 |
pracovné oblečenie a obuv |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
STEEL Shoes-Boots, Mgr. Jozef Ilenčík, Veľký Krtíš |
33259712 |
|
380,00 € |
03.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFJ0167/24 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
COOP Jednota Krupina |
00169021 |
|
42,45 € |
03.12.2024 |
|
|
29.12.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0166/24 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ján Machovič EDEN |
34789871 |
|
254,55 € |
03.12.2024 |
|
|
29.12.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0262/24 |
za telefón 02 11/2024 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
02 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
66,24 € |
02.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0164/24 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
266,54 € |
02.12.2024 |
|
|
29.12.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0261/24 |
web standard |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
5,94 € |
01.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0260/24 |
za telefón 11/2024 Telekom |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
52,34 € |
01.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0258/24 |
nedoplatok za el . energiu 11/2024 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
180,52 € |
30.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0255/24 |
za služby na úseku CO 11/2024 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ing. Patrícia Ivaničová |
51252562 |
|
35,00 € |
30.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
za internet |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
VKNET s.r.o. Želovce |
45002801 |
|
38,00 € |
30.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0165/24 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Tiwa, s.r.o. |
36647781 |
|
194,52 € |
30.11.2024 |
|
|
29.12.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0254/24 |
za služby BOZP a PO 11/2024 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ján Pavlov, Stredné Plachtince 91 |
40447189 |
|
69,60 € |
29.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
