| DFJ0162/24 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
DRUMAS AGRO s.r.o. |
53692691 |
|
1 210,28 € |
29.11.2024 |
|
|
29.12.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0163/24 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
TeShi s. r. o. |
53728050 |
|
175,23 € |
29.11.2024 |
|
|
29.12.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0252/24 |
dodanie a montáž interiérových dverí |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Gabriel Zachar - PEGA PLAST, Veľký Krtíš |
41909607 |
|
270,00 € |
28.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0161/24 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
KIPA s. r. o. |
34128654 |
|
304,92 € |
28.11.2024 |
|
|
29.12.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| 0148/24 |
mikulášske balíčky pre zamestnancov školy |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
VISI INVEST s. r. o. |
47815507 |
|
760,50 € |
27.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0253/24 |
maliarske a natieračské práce |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Róbert Penička maliarsko-natieračské práce |
40448282 |
|
750,00 € |
27.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| 0146/24 |
murárske a natieračské práce |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Róbert Penička maliarsko-natieračské práce |
40448282 |
|
750,00 € |
26.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0147/24 |
maliarské a natieračské práce v ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Róbert Penička maliarsko-natieračské práce |
40448282 |
|
750,00 € |
26.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFJ0158/24 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
444,83 € |
26.11.2024 |
|
|
29.12.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0157/24 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ján Machovič EDEN |
34789871 |
|
177,51 € |
26.11.2024 |
|
|
29.12.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| 0145/24 |
dodanie a montáž interiérových dverí spolu s kovaním |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Gabriel Zachar - PEGA PLAST, Veľký Krtíš |
41909607 |
|
270,00 € |
25.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFJ0160/24 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ladislav Nagy - NAZEL |
37892835 |
|
884,22 € |
25.11.2024 |
|
|
29.12.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0250/24 |
kancelárske potreby pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš |
46935754 |
|
149,98 € |
22.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0249/24 |
čistiace prostriedky pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš |
46935754 |
|
1 314,12 € |
22.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0251/24 |
pracovné oblečenie pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
STEEL Shoes-Boots, Mgr. Jozef Ilenčík, Veľký Krtíš |
33259712 |
|
1 623,60 € |
21.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0155/24 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
204,50 € |
21.11.2024 |
|
|
29.12.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0156/24 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
KIPA s. r. o. |
34128654 |
|
115,67 € |
21.11.2024 |
|
|
29.12.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| 0142/24 |
čistiace prostriedky pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš |
46935754 |
|
1 320,00 € |
20.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0143/24 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš |
46935754 |
|
150,00 € |
20.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0144/24 |
pracovné oblečenie pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
STEEL Shoes-Boots, Mgr. Jozef Ilenčík, Veľký Krtíš |
33259712 |
|
1 630,00 € |
20.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
