Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0064/24 materiál na opravu a údržbu Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 J-Stav spol. s r.o. Veľký Krtíš 31588468 240,00 € 30.04.2024 15.05.2024 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFB0098/24 za internet 04/2024 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 VKNET s.r.o. Želovce 45002801 38,00 € 30.04.2024 05.06.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0097/24 za internet 03/2024 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 VKNET s.r.o. Želovce 45002801 38,00 € 30.04.2024 05.06.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0095/24 toner a optický valec Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš 47343427 196,50 € 30.04.2024 05.06.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0103/24 materiál na opravu a údržbu Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 J-Stav spol. s r.o. Veľký Krtíš 31588468 234,42 € 30.04.2024 13.06.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0100/24 za služby CO 04/2024 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ing. Patrícia Ivaničová 51252562 35,00 € 30.04.2024 13.06.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0071/24 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Tiwa, s.r.o. 36647781 95,44 € 30.04.2024 13.06.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0069/24 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 DRUMAS AGRO s.r.o. 53692691 1 126,98 € 30.04.2024 13.06.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0073/24 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 AGROKIRHU GROUP s. r. o. 46278711 79,20 € 30.04.2024 13.06.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0068/24 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ján Machovič EDEN 34789871 271,44 € 30.04.2024 13.06.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0102/24 preplatok za elektrickú energiu za 04/2024 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 -138,58 € 30.04.2024 12.07.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0072/24 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ladislav Nagy - NAZEL 37892835 1 444,79 € 29.04.2024 13.06.2024 Mária Turčániová Faktúra
0061/24 pracovné oblečenie do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 STEEL Shoes-Boots, Mgr. Jozef Ilenčík, Veľký Krtíš 33259712 16,50 € 25.04.2024 26.04.2024 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFB0093/24 pracovné oblečenie pre školskú jedáleň - ÚPSVaR Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 STEEL Shoes-Boots, Mgr. Jozef Ilenčík, Veľký Krtíš 33259712 16,50 € 25.04.2024 01.05.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0067/24 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 KIPA s. r. o. 34128654 147,30 € 25.04.2024 13.06.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0066/24 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ján Machovič EDEN 34789871 182,48 € 23.04.2024 26.04.2024 Mária Turčániová Faktúra
0060/24 čistiace prostriedky Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 200,00 € 22.04.2024 23.04.2024 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFJ0065/24 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 158,64 € 22.04.2024 26.04.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0092/24 čistiace prostriedky Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 189,13 € 22.04.2024 01.05.2024 Mária Turčániová Faktúra
0059/24 projektová dokumentácia Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 AM design s.r.o., Jarmočná 59, Modrý Kameň 36799785 7 860,00 € 18.04.2024 23.04.2024 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »