Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0054/24 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 AVAGRI s.r.o. 53758129 359,08 € 31.03.2024 20.04.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0056/24 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Roľnícke družstvo Ďumbier 36035327 167,07 € 31.03.2024 20.04.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0055/24 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 COOP Jednota Krupina 00169021 57,37 € 31.03.2024 20.04.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0082/24 za služby CO 03/2024 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ing. Patrícia Ivaničová 51252562 35,00 € 31.03.2024 29.04.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0088/24 preplatok za el. energiu 3/2024 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 -278,88 € 31.03.2024 13.06.2024 Mária Turčániová Faktúra
0058/24 materiál na opravu Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 J-Stav spol. s r.o. Veľký Krtíš 31588468 115,00 € 28.03.2024 09.04.2024 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFJ0063/24 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 AGROKIRHU GROUP s. r. o. 46278711 112,81 € 28.03.2024 26.04.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0087/24 materiál na opravu a údržbu Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 J-Stav spol. s r.o. Veľký Krtíš 31588468 112,08 € 28.03.2024 29.04.2024 Mária Turčániová Faktúra
0054/24 školské pomôcky pre odídencov z UA Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 55,00 € 27.03.2024 28.03.2024 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFB0075/24 pomôcky pre odídenca z UA Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 54,36 € 27.03.2024 13.04.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0052/24 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Tiwa, s.r.o. 36647781 83,72 € 27.03.2024 20.04.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0051/24 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 DRUMAS AGRO s.r.o. 53692691 960,34 € 27.03.2024 20.04.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0076/24 za služby BOZP a PO 3/2024 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 91 40447189 69,60 € 27.03.2024 27.04.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0074/24 kancelárske potreby Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 46,79 € 27.03.2024 27.04.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0073/24 čistiace prostriedky Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 60,50 € 27.03.2024 27.04.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0090/24 voda, stočné a zrážky za 1.Q 2024 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Stredosl.vod.prev.spoločnosť, a.s. B.Bystrica 36644030 1 265,26 € 27.03.2024 29.04.2024 Mária Turčániová Faktúra
0050/24 vitamíny - deň učiteľov Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 RNDr. Marcela Zvarová - Lekáreň AQUA VIVA 31940889 450,00 € 26.03.2024 27.03.2024 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0055/24 toner Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš 47343427 50,00 € 26.03.2024 04.04.2024 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFJ0050/24 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ján Machovič EDEN 34789871 16,30 € 26.03.2024 12.04.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0049/24 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ján Machovič EDEN 34789871 179,58 € 26.03.2024 12.04.2024 Mária Turčániová Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »