| DFB0240/24 |
kontrola hasiacich prístrojov a požiarno technických zariadení |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
J + A s. r. o. |
44831188 |
|
142,00 € |
07.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0150/24 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
36008338 |
|
347,92 € |
07.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| 0134/24 |
Kontrolná činnosť v zmysle HACCP |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Šúth Lubomír-LITERA Veľký Krtíš |
30442389 |
|
90,00 € |
06.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0135/24 |
kontrola hasiacich prístrojov a požiarno technických zariadení |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
J + A s. r. o. |
44831188 |
|
150,00 € |
06.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0239/24 |
kontrolná činnosť HACCP |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Šúth Lubomír-LITERA Veľký Krtíš |
30442389 |
|
85,50 € |
06.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0233/24 |
školské tlačivá |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
31331131 |
|
295,80 € |
05.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0149/24 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ján Machovič EDEN |
34789871 |
|
180,70 € |
05.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| 0132/24 |
školské tlačivá |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
31331131 |
|
300,00 € |
04.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFJ0146/24 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
204,68 € |
04.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0147/24 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
COOP Jednota Krupina |
00169021 |
|
164,86 € |
04.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0236/24 |
za telefón 02 10/2024 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
02 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
66,24 € |
03.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0235/24 |
web standard |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
5,94 € |
01.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0234/24 |
za telefón telekom 10/2024 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
52,42 € |
01.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| 0130/24 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš |
46935754 |
|
130,00 € |
31.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0131/24 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš |
46935754 |
|
60,00 € |
31.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0230/24 |
za služby BOZP a PO 10/2024 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ján Pavlov, Stredné Plachtince 91 |
40447189 |
|
69,60 € |
31.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0232/24 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš |
46935754 |
|
54,14 € |
31.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0231/24 |
čistiave prostriedky ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš |
46935754 |
|
124,96 € |
31.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0242/24 |
za služby na úseku CO 10/2024 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ing. Patrícia Ivaničová |
51252562 |
|
35,00 € |
31.10.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0145/24 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
TeShi s. r. o. |
53728050 |
|
159,01 € |
31.10.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
