Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0072/24 nábytok do učební F, CH, I Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 ITES Vranov, s. r. o. 31680259 8 547,60 € 26.03.2024 13.04.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0071/24 za internet 2/2024 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 VKNET s.r.o. Želovce 45002801 38,00 € 26.03.2024 13.04.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0077/24 toner Brother Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš 47343427 42,30 € 26.03.2024 27.04.2024 Mária Turčániová Faktúra
0049/24 oprava kanalizácie Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 BVT-STAV s. r. o. 44404506 1 800,00 € 25.03.2024 27.03.2024 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0051/24 nábytok do učební chémie, informatiky a fyziky Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 ITES Vranov, s. r. o. 31680259 8 600,00 € 25.03.2024 28.03.2024 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFB0069/24 oprava kanalizácie Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 BVT-STAV s. r. o. 44404506 1 800,00 € 25.03.2024 13.04.2024 Mária Turčániová Faktúra
0048/24 kuchynské potreby Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ing. Beáta Herédyová - DELTA Veľký Krtíš 40448240 77,67 € 22.03.2024 27.03.2024 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFB0070/24 vybavenie do kuchyne Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ing. Beáta Herédyová - DELTA Veľký Krtíš 40448240 77,67 € 22.03.2024 13.04.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0078/24 preventívne a ochranné služby 1 Q 2024 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 LC - Consulting s. r. o. 52374971 60,00 € 22.03.2024 27.04.2024 Mária Turčániová Faktúra
0039/24 led svietidlá Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ing. Milan Podhora CONSTRUCT 14183293 1 330,00 € 21.03.2024 23.03.2024 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0042/24 Kancelárska zostava Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Nábytok-Interier s. r. o. 36035343 850,00 € 21.03.2024 23.03.2024 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0043/24 tlačiareň a tonery Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš 47343427 250,00 € 21.03.2024 23.03.2024 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0044/24 kovová skrinka na kľúče, biela magnetická tabuľa Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 B2B Partner s. r. o. 44413467 180,00 € 21.03.2024 23.03.2024 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFJ0047/24 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 235,50 € 21.03.2024 12.04.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0048/24 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 KIPA s. r. o. 34128654 158,34 € 21.03.2024 12.04.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0063/24 nábytok do kancelárie zástupcu riaditeľa Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Nábytok-Interier s. r. o. 36035343 841,00 € 21.03.2024 13.04.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0065/24 kovová skrinka na kľúče a biela magnetická tabuľa Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 B2B Partner s. r. o. 44413467 175,20 € 21.03.2024 13.04.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0060/24 led svietidlá do tried Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ing. Milan Podhora CONSTRUCT 14183293 1 324,54 € 21.03.2024 13.04.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0064/24 tonery a tlačiareň Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš 47343427 235,70 € 21.03.2024 13.04.2024 Mária Turčániová Faktúra
0040/24 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ľubomír Holík 47813806 925,00 € 20.03.2024 23.03.2024 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »