| DFB0248/24 |
preplatok za elektrickú energiu 10/2024 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
-248,27 € |
31.10.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0144/24 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
DRUMAS AGRO s.r.o. |
53692691 |
|
1 065,30 € |
29.10.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0148/24 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Tiwa, s.r.o. |
36647781 |
|
98,45 € |
29.10.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0143/24 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ladislav Nagy - NAZEL |
37892835 |
|
796,56 € |
28.10.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0141/24 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
412,46 € |
25.10.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0142/24 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ján Machovič EDEN |
34789871 |
|
41,20 € |
25.10.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| 0129/24 |
tonery a výpočtová technika |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš |
47343427 |
|
510,00 € |
22.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Mgr.Jaroslav Horváth |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0228/24 |
tonery a výpočtová technika |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš |
47343427 |
|
506,50 € |
22.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0140/24 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ján Machovič EDEN |
34789871 |
|
125,30 € |
22.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0139/24 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
229,70 € |
21.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0227/24 |
učebnice nakúpené z MŠ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
ALBION BOOKS, s. r. o. |
52884783 |
|
96,50 € |
18.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| 0128/24 |
učebnice nakúpené z príspevku MŠ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
ALBION BOOKS, s. r. o. |
52884783 |
|
100,00 € |
17.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0226/24 |
učebnice nakúpené z MŠ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Richard Šrobár - Littera |
33580511 |
|
594,00 € |
17.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0138/24 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
KIPA s. r. o. |
34128654 |
|
285,56 € |
17.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| 0126/24 |
učebnice nakúpené z príspevku MŠ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Richard Šrobár - Littera |
33580511 |
|
250,00 € |
15.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0225/24 |
učebnice nakúpené z MŠ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Richard Šrobár - Littera |
33580511 |
|
247,50 € |
15.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0137/24 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
TeShi s. r. o. |
53728050 |
|
142,78 € |
15.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| 0127/24 |
učebnice nakúpené z príspevku MŠ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Richard Šrobár - Littera |
33580511 |
|
600,00 € |
14.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFJ0136/24 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ján Machovič EDEN |
34789871 |
|
445,54 € |
14.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0135/24 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
242,52 € |
11.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
