| 0125/24 |
elektroinštalačné práce vrátane materiálu |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Marek Živčák |
51894050 |
|
65,00 € |
10.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0224/24 |
preventívne a ochranné služby 3 Q 2024 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
MIROMAX, s.r.o. |
31609058 |
|
89,28 € |
10.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
elektroinštalačné práce |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Marek Živčák |
51894050 |
|
65,00 € |
10.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0134/24 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
36008338 |
|
336,65 € |
10.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFK0002/24 |
elektrická smažiaca panva |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
LAWEX s.r.o. Banská Bystrica |
36037800 |
|
5 940,00 € |
08.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0222/24 |
za teplo 09/2024 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
STEFE THS, s.r.o. |
36045403 |
|
1 139,54 € |
08.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0133/24 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ján Machovič EDEN |
34789871 |
|
226,60 € |
08.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| 0123/24 |
oprava notebook |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš |
47343427 |
|
70,00 € |
07.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0124/24 |
Panvica elektrická smažiaca EBP 60/700 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
LAWEX s.r.o. Banská Bystrica |
36037800 |
|
5 940,00 € |
07.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFJ0132/24 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
36008338 |
|
57,30 € |
03.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0131/24 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
KIPA s. r. o. |
34128654 |
|
331,42 € |
03.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
za telefón 09/2024 O2 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
02 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
66,73 € |
02.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0129/24 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
COOP Jednota Krupina |
00169021 |
|
29,23 € |
02.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
záloha za dodávku elektrickej energie 10,11,12/2024 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
4 118,61 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0218/24 |
WEB standard |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
5,94 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
za telefón 09/2024 Telekom |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
51,68 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0128/24 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
198,61 € |
01.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0127/24 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ján Machovič EDEN |
34789871 |
|
264,30 € |
01.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| 0122/24 |
materiál na opravu |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
J-Stav spol. s r.o. Veľký Krtíš |
31588468 |
|
135,00 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Mgr.Jaroslav Horváth |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0209/24 |
za služby CO 09/2024 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ing. Patrícia Ivaničová |
51252562 |
|
35,00 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
