Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0041/24 práce- oprava parkiet v triedach Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ľubomír Holík 47813806 2 500,00 € 20.03.2024 23.03.2024 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0045/24 pracovné oblečenie Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 STEEL Shoes-Boots, Mgr. Jozef Ilenčík, Veľký Krtíš 33259712 16,30 € 20.03.2024 23.03.2024 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFJ0046/24 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Štefan Mesároš - VEZOPAX 10928693 105,36 € 20.03.2024 12.04.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0066/24 pracovné oblečenie pre školskú jedáleň - ÚPSVaR Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 STEEL Shoes-Boots, Mgr. Jozef Ilenčík, Veľký Krtíš 33259712 16,30 € 20.03.2024 13.04.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0062/24 oprava parkiet v triedach Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ľubomír Holík 47813806 2 485,00 € 20.03.2024 13.04.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0061/24 materiál na opravu parketovej podlahy v triedach Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ľubomír Holík 47813806 925,00 € 20.03.2024 13.04.2024 Mária Turčániová Faktúra
0038/24 plastové dvere vrátnica Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Gabriel Zachar - PEGA PLAST, Veľký Krtíš 41909607 1 580,00 € 19.03.2024 21.03.2024 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0046/24 Brick R knowledge Internet Vecí Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Škola.sk, s. r. o. 50293893 782,84 € 19.03.2024 23.03.2024 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0047/24 čistiace prostriedky Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 TORBIA, s. r. o. 36343129 60,00 € 19.03.2024 27.03.2024 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0053/24 kancelárske potreby Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 50,00 € 19.03.2024 28.03.2024 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFJ0045/24 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ján Machovič EDEN 34789871 298,50 € 19.03.2024 12.04.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0068/24 čistiace prostriedky Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 TORBIA, s. r. o. 36343129 59,76 € 19.03.2024 13.04.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0067/24 sada digitalizačná Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Škola.sk, s. r. o. 50293893 782,84 € 19.03.2024 13.04.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0059/24 plastové dvere s montážou ( vrátnica ) Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Gabriel Zachar - PEGA PLAST, Veľký Krtíš 41909607 1 576,13 € 19.03.2024 13.04.2024 Mária Turčániová Faktúra
0063/24 EduPage a eGovernment modul pre školy Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 ASC Applied Software Consultants s.r.o. Bratislava 31361161 230,00 € 19.03.2024 14.05.2024 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0052/24 čistiace prostriedky Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 65,00 € 18.03.2024 28.03.2024 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0037/24 PC stôl Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Nábytok-Interier s. r. o. 36035343 180,00 € 15.03.2024 19.03.2024 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFB0058/24 písací stôl Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Nábytok-Interier s. r. o. 36035343 179,00 € 15.03.2024 23.03.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0044/24 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 CHRIEN, spol. s.r.o. 36008338 146,18 € 14.03.2024 12.04.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0043/24 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 CHRIEN, spol. s.r.o. 36008338 371,05 € 14.03.2024 12.04.2024 Mária Turčániová Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »