Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0031/24 BBC micro:bit MICROBIT2CLUB micro: bit K Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Conrad Electronic Česká republika, spol. s. r. o. 28218434 191,99 € 13.03.2024 14.03.2024 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0033/24 Ait:bit ( Dron ) Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Avalon IT s. r. o. 31677711 1 620,00 € 13.03.2024 14.03.2024 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0034/24 micro bit Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Zonepi s. r. o. 08139105 780,80 € 13.03.2024 14.03.2024 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0035/24 tlačiareň EPSON a HDMI káble Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš 47343427 450,00 € 13.03.2024 14.03.2024 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFB0053/24 drony - digitalizácia Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Avalon IT s. r. o. 31677711 1 620,00 € 13.03.2024 23.03.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0054/24 micro bit - digitalizácia Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Zonepi s. r. o. 08139105 780,80 € 13.03.2024 23.03.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0042/24 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Štefan Mesároš - VEZOPAX 10928693 189,49 € 13.03.2024 12.04.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0055/24 tlačiareň EPSON a HDMI káble Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš 47343427 449,34 € 13.03.2024 13.04.2024 Mária Turčániová Faktúra
0032/24 micro bit Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 RLX components s. r. o. 31389457 150,00 € 12.03.2024 14.03.2024 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFJ0041/24 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ján Machovič EDEN 34789871 282,23 € 12.03.2024 12.04.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0057/24 za služby virtuálnej knižnice 02/2024 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1, Košice 43908977 20,52 € 12.03.2024 13.04.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0052/24 micro bit - digitalizácia Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 RLX components s. r. o. 31389457 145,01 € 12.03.2024 13.04.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0051/24 za teplo 02/2024 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 STEFE THS, s.r.o. 36045403 2 921,69 € 11.03.2024 23.03.2024 Mária Turčániová Faktúra
0030/24 nábytok do učebne Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Nábytok-Interier s. r. o. 36035343 612,00 € 08.03.2024 09.03.2024 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFB0050/24 nábytok do učebne Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Nábytok-Interier s. r. o. 36035343 612,00 € 08.03.2024 23.03.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0037/24 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 KIPA s. r. o. 34128654 329,51 € 07.03.2024 12.04.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0036/24 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Štefan Mesároš - VEZOPAX 10928693 177,73 € 06.03.2024 12.04.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0040/24 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ján Machovič EDEN 34789871 242,30 € 05.03.2024 12.04.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0047/24 za telefón 02/2024 O2 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 02 Slovakia, s.r.o. 35848863 66,24 € 02.03.2024 12.04.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0041/24 za služby BOZP a PO 02/2024 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 91 40447189 69,60 € 01.03.2024 13.03.2024 Mária Turčániová Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »