| DFB0208/24 |
za služby BOZP a PO 09/2024 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ján Pavlov, Stredné Plachtince 91 |
40447189 |
|
69,60 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
nákup čistiacich prostriedkov |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš |
46935754 |
|
138,80 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
J-Stav spol. s r.o. Veľký Krtíš |
31588468 |
|
132,47 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
vodné, stočné 3.Q 2024 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Stredosl.vod.prev.spoločnosť, a.s. B.Bystrica |
36644030 |
|
1 078,52 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
za internet 10/2024 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
VKNET s.r.o. Želovce |
45002801 |
|
38,00 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0220/24 |
oprava notebooku |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš |
47343427 |
|
66,00 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0125/24 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Tiwa, s.r.o. |
36647781 |
|
126,82 € |
30.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0124/24 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
TeShi s. r. o. |
53728050 |
|
155,76 € |
30.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0126/24 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
DRUMAS AGRO s.r.o. |
53692691 |
|
1 207,89 € |
30.09.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0130/24 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ladislav Nagy - NAZEL |
37892835 |
|
1 061,90 € |
30.09.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0221/24 |
preplatok za el. energiu 9/2024 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
-167,36 € |
30.09.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0123/24 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ján Machovič EDEN |
34789871 |
|
59,40 € |
27.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
TORBIA, s. r. o. |
36343129 |
|
59,76 € |
26.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| 0120/24 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
TORBIA, s. r. o. |
36343129 |
|
60,00 € |
25.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Mgr.Jaroslav Horváth |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0121/24 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš |
46935754 |
|
140,00 € |
25.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0118/24 |
učebnice zakúpené z príspevku MŠ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
170,00 € |
24.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0205/24 |
učebnice nakúpené z MŠ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
162,19 € |
24.09.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
za služby zodpovednej osoby GDPR 7,8,9_2024 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
LC - Consulting s. r. o. |
52374971 |
|
60,00 € |
24.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0122/24 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ján Machovič EDEN |
34789871 |
|
251,95 € |
24.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0120/24 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
488,67 € |
23.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
