Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0006/20 nedoplatok za elektrickú energiu 12/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 35,27 € 31.12.2019 12.02.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0250/19 za mobilné telefóny 12/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 02 Slovakia, s.r.o. 35848863 6,89 € 31.12.2019 12.02.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0005/20 služby PZS za 4. štvrťrok 2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MIROMAX, s.r.o. 31609058 89,28 € 31.12.2019 12.02.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0247/19 za vodu, stočné, zrážky - 4. štvrťrok 2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Stredosl.vod.prev.spoločnosť, a.s. B.Bystrica 36644030 1 069,15 € 31.12.2019 12.02.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0249/19 za telefón 12/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Slovak Telekom a.s. 35763469 52,73 € 31.12.2019 12.02.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0248/19 služby Virtuálnej knižnice za 12/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1, Košice 43908977 16,56 € 31.12.2019 12.02.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0002/20 záloha za elektrickú energiu 1/2020 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 1 135,80 € 31.12.2019 12.02.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0001/20 za internet 1/2020 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 VKNET s.r.o. Želovce 45002801 38,00 € 30.12.2019 12.02.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0241/19 toner pre JŠ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš 47343427 173,33 € 20.12.2019 08.01.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0245/19 materiál na opravu Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 J-Stav spol. s r.o. Veľký Krtíš 31588468 133,76 € 20.12.2019 09.01.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0244/19 nákup radiátorov do telocvične Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 D.M.V. s.r.o. 46881140 5 680,00 € 20.12.2019 09.01.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0243/19 demontáž a montáž radiátorov v telocvični Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 IKE, s.r.o. 36057185 1 620,00 € 20.12.2019 09.01.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0212/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 ESCO V.K., s.r.o. Komenského 34, Veľký Krtíš 47555459 710,58 € 20.12.2019 10.01.2020 Mária Turčániová Faktúra
0096/19 objednávka tonerov pre JŠ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš 47343427 173,33 € 19.12.2019 20.12.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0097/19 materiál na opravu pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 J-Stav spol. s r.o. Veľký Krtíš 31588468 134,00 € 19.12.2019 23.12.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFB0240/19 materiál na opravu Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 J-Stav spol. s r.o. Veľký Krtíš 31588468 189,53 € 19.12.2019 08.01.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0242/19 služby zodpovednej osoby 12/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 TN - Consultancy, s.r.o. 51312417 20,00 € 19.12.2019 08.01.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0230/19 podlahová krytina pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 KOBERCE Ing. J.Turčina, Želovce 33259054 257,16 € 19.12.2019 08.01.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0238/19 za CD pre JŠ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš 47343427 2,00 € 19.12.2019 08.01.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0237/19 reproduktory pre JŠ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš 47343427 92,00 € 19.12.2019 08.01.2020 Mária Turčániová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »