| DFB0006/20 |
nedoplatok za elektrickú energiu 12/2019 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
35,27 € |
31.12.2019 |
|
|
12.02.2020 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0250/19 |
za mobilné telefóny 12/2019 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
02 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
6,89 € |
31.12.2019 |
|
|
12.02.2020 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0005/20 |
služby PZS za 4. štvrťrok 2019 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
MIROMAX, s.r.o. |
31609058 |
|
89,28 € |
31.12.2019 |
|
|
12.02.2020 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0247/19 |
za vodu, stočné, zrážky - 4. štvrťrok 2019 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Stredosl.vod.prev.spoločnosť, a.s. B.Bystrica |
36644030 |
|
1 069,15 € |
31.12.2019 |
|
|
12.02.2020 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0249/19 |
za telefón 12/2019 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
52,73 € |
31.12.2019 |
|
|
12.02.2020 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0248/19 |
služby Virtuálnej knižnice za 12/2019 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1, Košice |
43908977 |
|
16,56 € |
31.12.2019 |
|
|
12.02.2020 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0002/20 |
záloha za elektrickú energiu 1/2020 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
1 135,80 € |
31.12.2019 |
|
|
12.02.2020 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0001/20 |
za internet 1/2020 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
VKNET s.r.o. Želovce |
45002801 |
|
38,00 € |
30.12.2019 |
|
|
12.02.2020 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0241/19 |
toner pre JŠ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš |
47343427 |
|
173,33 € |
20.12.2019 |
|
|
08.01.2020 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0245/19 |
materiál na opravu |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
J-Stav spol. s r.o. Veľký Krtíš |
31588468 |
|
133,76 € |
20.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0244/19 |
nákup radiátorov do telocvične |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
D.M.V. s.r.o. |
46881140 |
|
5 680,00 € |
20.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0243/19 |
demontáž a montáž radiátorov v telocvični |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
IKE, s.r.o. |
36057185 |
|
1 620,00 € |
20.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0212/19 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
ESCO V.K., s.r.o. Komenského 34, Veľký Krtíš |
47555459 |
|
710,58 € |
20.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| 0096/19 |
objednávka tonerov pre JŠ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš |
47343427 |
|
173,33 € |
19.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
Mgr.Jaroslav Horváth |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0097/19 |
materiál na opravu pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
J-Stav spol. s r.o. Veľký Krtíš |
31588468 |
|
134,00 € |
19.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
Mgr.Jaroslav Horváth |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0240/19 |
materiál na opravu |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
J-Stav spol. s r.o. Veľký Krtíš |
31588468 |
|
189,53 € |
19.12.2019 |
|
|
08.01.2020 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0242/19 |
služby zodpovednej osoby 12/2019 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
TN - Consultancy, s.r.o. |
51312417 |
|
20,00 € |
19.12.2019 |
|
|
08.01.2020 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0230/19 |
podlahová krytina pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
KOBERCE Ing. J.Turčina, Želovce |
33259054 |
|
257,16 € |
19.12.2019 |
|
|
08.01.2020 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0238/19 |
za CD pre JŠ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš |
47343427 |
|
2,00 € |
19.12.2019 |
|
|
08.01.2020 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0237/19 |
reproduktory pre JŠ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš |
47343427 |
|
92,00 € |
19.12.2019 |
|
|
08.01.2020 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
