Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0236/19 tablety pre JŠ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš 47343427 2 408,00 € 19.12.2019 08.01.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0235/19 čistiace prostriedky pre JŠ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 37,88 € 19.12.2019 08.01.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0234/19 čistiace prostriedky pre JŠ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 199,33 € 19.12.2019 08.01.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0233/19 kancelárske potreby, papier a toner pre JŠ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 149,53 € 19.12.2019 08.01.2020 Mária Turčániová Faktúra
0092/19 demontáž a montáž radiátorov v telocvični Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 IKE, s.r.o. 36057185 1 620,00 € 18.12.2019 20.12.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0093/19 materiál na opravu Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 J-Stav spol. s r.o. Veľký Krtíš 31588468 190,00 € 18.12.2019 20.12.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0094/19 čistiace prostriedky Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 38,00 € 18.12.2019 20.12.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0095/19 podlahová krytina Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 KOBERCE Ing. J.Turčina, Želovce 33259054 258,00 € 18.12.2019 20.12.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0098/19 výdajový termínál pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Abiset s.r.o. Malacky 36289141 1 370,40 € 18.12.2019 23.12.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFB0229/19 gymnastická hrazda jednopolová Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Rastislav Gažúr - RG parket 37061283 1 072,80 € 18.12.2019 08.01.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0228/19 výmena športového povrchu v telocvični Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Rastislav Gažúr - RG parket 37061283 39 578,23 € 18.12.2019 08.01.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0239/19 výdajový terminál pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Abiset s.r.o. Malacky 36289141 1 370,40 € 18.12.2019 08.01.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0211/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Tiwa, s.r.o. 36647781 195,91 € 18.12.2019 10.01.2020 Mária Turčániová Faktúra
0090/19 učebné pomôcky pre chémiu Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Učebné pomôcky s.r.o. Banská Bystrica 31641199 155,75 € 17.12.2019 20.12.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0091/19 objednávka radiátorov Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 D.M.V. s.r.o. 46881140 5 680,00 € 17.12.2019 20.12.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFB0231/19 učebné pomôcky pre chémiu Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Učebné pomôcky s.r.o. Banská Bystrica 31641199 155,75 € 17.12.2019 08.01.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0226/19 dosky na lavice Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 DIPOS s.r.o. Banská Bystrica 31560156 330,00 € 16.12.2019 02.01.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0225/19 služby CO za 12/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 35,00 € 16.12.2019 02.01.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0232/19 odvoz kuchynského odpadu Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 EkoOil - Slovakia s.r.o. Turčianske Teplice 46242694 25,20 € 16.12.2019 08.01.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0210/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Štefan Mesároš - VEZOPAX 10928693 337,32 € 16.12.2019 10.01.2020 Mária Turčániová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »