Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0148/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 3,66 € 27.09.2019 12.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0146/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 INMEDIA s.r.o. 36019208 665,29 € 25.09.2019 12.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0145/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 INMEDIA s.r.o. 36019208 245,88 € 25.09.2019 12.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0147/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 37,92 € 25.09.2019 12.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0166/19 záloha za el.energiu 10/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 1 248,11 € 24.09.2019 12.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
0059/19 kancelársky papier a kancelárske potreby Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 150,00 € 23.09.2019 14.10.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFJ0144/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Štefan Mesároš - VEZOPAX 10928693 221,15 € 23.09.2019 14.10.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0156/19 kalibrácia teplomerov pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Slovenská legálna metrológia n.o. Banská Bystrica 37954521 497,40 € 23.09.2019 12.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0155/19 aktualizácia iKelp Jedáleň Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Abiset s.r.o. Malacky 36289141 162,80 € 22.09.2019 14.10.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0142/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 9,22 € 20.09.2019 14.10.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0143/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 186,16 € 20.09.2019 14.10.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0137/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 INMEDIA s.r.o. 36019208 275,81 € 18.09.2019 14.10.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0138/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 40,10 € 18.09.2019 14.10.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0139/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 52,26 € 18.09.2019 14.10.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0140/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 INMEDIA s.r.o. 36019208 26,01 € 18.09.2019 14.10.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0141/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 INMEDIA s.r.o. 36019208 9,94 € 18.09.2019 14.10.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0136/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Štefan Mesároš - VEZOPAX 10928693 332,88 € 16.09.2019 27.09.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0132/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 10,12 € 13.09.2019 27.09.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0133/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 111,21 € 13.09.2019 27.09.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0135/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Štefan Mesároš - VEZOPAX 10928693 78,66 € 13.09.2019 27.09.2019 Mária Turčániová Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »