Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0134/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 CHRIEN, spol. s.r.o. 36008338 165,60 € 12.09.2019 27.09.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0154/19 materiálové vybavenie pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ing. Beáta Herédyová - DELTA Veľký Krtíš 40448240 849,30 € 12.09.2019 27.09.2019 Mária Turčániová Faktúra
0058/19 čistiace prostriedky Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 200,00 € 11.09.2019 27.09.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFJ0131/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 445,42 € 11.09.2019 27.09.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0126/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 INMEDIA s.r.o. 36019208 5,18 € 11.09.2019 27.09.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0127/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 INMEDIA s.r.o. 36019208 38,02 € 11.09.2019 27.09.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0128/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 INMEDIA s.r.o. 36019208 98,12 € 11.09.2019 27.09.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0151/19 za papier a kancelárske poreby Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 148,36 € 11.09.2019 11.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0152/19 poplatok za školský rozhlas Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454 48,00 € 09.09.2019 27.09.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0150/19 za teplo 8/2019 - fixné náklady Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 STEFE THS, s.r.o. 36045403 1 085,39 € 09.09.2019 11.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0130/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Štefan Mesároš - VEZOPAX 10928693 302,88 € 06.09.2019 27.09.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0144/19 za služby zodpovednej osoby 8/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 TN - Consultancy, s.r.o. 51312417 20,00 € 05.09.2019 27.09.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0121/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 INMEDIA s.r.o. 36019208 163,12 € 04.09.2019 27.09.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0122/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 INMEDIA s.r.o. 36019208 10,45 € 04.09.2019 27.09.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0123/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 INMEDIA s.r.o. 36019208 184,92 € 04.09.2019 27.09.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0124/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 INMEDIA s.r.o. 36019208 334,47 € 04.09.2019 27.09.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0125/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 128,85 € 04.09.2019 27.09.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0129/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 INMEDIA s.r.o. 36019208 90,55 € 04.09.2019 27.09.2019 Mária Turčániová Faktúra
0055/19 oprava strechy nad telocvičňou Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 IKE, s.r.o. 36057185 276,00 € 02.09.2019 05.09.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0056/19 oprava elektrospotrebičov v školskej jedálni Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Anna Hybská Elko-HA Veľký Krtíš 33250456 670,00 € 02.09.2019 05.09.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »