Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0057/19 za mikrovlnnú rúru Mora MT120W Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 ELEKTRO ZOLO s.r.o. Veľký Krtíš 36043231 59,90 € 02.09.2019 05.09.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFB0140/19 za mikrovlnnú rúru Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 ELEKTRO ZOLO s.r.o. Veľký Krtíš 36043231 59,90 € 02.09.2019 27.09.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0141/19 učebné pomôcky pre fyziku Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 E.N.E.S. spol. s r.o. 47480751 33,75 € 02.09.2019 27.09.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0120/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Štefan Mesároš - VEZOPAX 10928693 522,66 € 02.09.2019 27.09.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0143/19 za opravy strojov v ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Anna Hybská Elko-HA Veľký Krtíš 33250456 661,33 € 02.09.2019 27.09.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0146/19 služby Virtuálnej knižnice 8/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1, Košice 43908977 16,56 € 02.09.2019 27.09.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0149/19 za telefón 8/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Slovak Telekom a.s. 35763469 59,68 € 01.09.2019 27.09.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0138/19 služby CO za 8/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 35,00 € 31.08.2019 27.09.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0148/19 služby BOZP a PO 8/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 91 40447189 69,60 € 31.08.2019 27.09.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0153/19 preplatok za el.energiu 8/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 -486,64 € 31.08.2019 11.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0142/19 za internet 9/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 VKNET s.r.o. Želovce 45002801 38,00 € 30.08.2019 27.09.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0145/19 výmena osvetlenia v telocvični Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 IKE, s.r.o. 36057185 4 999,00 € 30.08.2019 27.09.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0139/19 materiál na opravu Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 J-Stav spol. s r.o. Veľký Krtíš 31588468 83,63 € 28.08.2019 27.09.2019 Mária Turčániová Faktúra
0049/19 objednávka počítačov a notebookov Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš 47343427 27 127,99 € 28.08.2019 14.10.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0050/19 objednávka vybavenia pre počítačom podporované laboratórne merania Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 PD COMP, RNDr. Peter Demkanin, Bratislava 2 40701816 18 318,00 € 28.08.2019 14.10.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0051/19 objednávka Raspberry Pi 3+ a sady senzorov Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Marek Kurnota TECHFUN 50493868 3 383,30 € 28.08.2019 14.10.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0052/19 objednávka Arduino UNO a senzorov Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Marek Kurnota TECHFUN 50493868 3 367,20 € 28.08.2019 14.10.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0053/19 objednávka mikroskopov Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 OPTINO s.r.o. 52066657 1 070,00 € 28.08.2019 14.10.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0054/19 objednávka vybavenia pre počítačom podporované laboratórne merania Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 PMS Delta s.r.o. 36843521 5 000,22 € 28.08.2019 14.10.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0045/19 nákup tovaru - vybavenie pre školskú jedáleň Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ing. Beáta Herédyová - DELTA Veľký Krtíš 40448240 850,00 € 27.08.2019 27.09.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka