| DFB0137/19 |
prepchatie kanalizácie v ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Andrej Multán - ZAFÍR |
41908953 |
|
85,00 € |
26.08.2019 |
|
|
27.09.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0147/19 |
záloha za el.energiu 9/2019 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
1 248,11 € |
26.08.2019 |
|
|
27.09.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0133/19 |
za telefón 8/2019 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
29,80 € |
24.08.2019 |
|
|
27.09.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| 0048/19 |
materiál na opravu |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
J-Stav spol. s r.o. Veľký Krtíš |
31588468 |
|
85,00 € |
23.08.2019 |
|
|
29.08.2019 |
Mgr.Jaroslav Horváth |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0134/19 |
oprava žaluzií |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
AL-TES Štefan Jámbor, Novohradská 30, Veľký Krtíš |
33258228 |
|
113,28 € |
22.08.2019 |
|
|
05.09.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0135/19 |
triedne knihy pre JŠ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
31331131 |
|
18,06 € |
22.08.2019 |
|
|
05.09.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0136/19 |
učebné pomôcky pre fyziku |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
KVANT spol. s r.o. |
31398294 |
|
93,22 € |
22.08.2019 |
|
|
05.09.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| 0047/19 |
výmena osvetlenia v telocvični |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
IKE, s.r.o. |
36057185 |
|
4 999,00 € |
15.08.2019 |
|
|
21.08.2019 |
Mgr.Jaroslav Horváth |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0046/19 |
oprava žaluzií |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
AL-TES Štefan Jámbor, Novohradská 30, Veľký Krtíš |
33258228 |
|
115,00 € |
15.08.2019 |
|
|
21.08.2019 |
Mgr.Jaroslav Horváth |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0045/19 |
prepchatie odpadu v školskej jedálni |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Andrej Multán - ZAFÍR |
41908953 |
|
80,00 € |
15.08.2019 |
|
|
21.08.2019 |
Mgr.Jaroslav Horváth |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0132/19 |
pracovné zošity z matematiky pre 6. ročník |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
44500211 |
|
60,90 € |
15.08.2019 |
|
|
02.09.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| 0044/19 |
potreby do tried |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš |
46935754 |
|
125,00 € |
13.08.2019 |
|
|
16.08.2019 |
Mgr.Jaroslav Horváth |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0128/19 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš |
46935754 |
|
129,12 € |
13.08.2019 |
|
|
27.09.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0129/19 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš |
46935754 |
|
348,86 € |
13.08.2019 |
|
|
27.09.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0130/19 |
potreby do tried |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš |
46935754 |
|
124,62 € |
13.08.2019 |
|
|
27.09.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0125/19 |
za teplo 7/2019 - fixné náklady |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
STEFE THS, s.r.o. |
36045403 |
|
1 085,39 € |
08.08.2019 |
|
|
27.09.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0127/19 |
služby Virtuálnej knižnice 7/2019 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1, Košice |
43908977 |
|
16,56 € |
02.08.2019 |
|
|
02.09.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0126/19 |
za telefón 7/2019 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,53 € |
01.08.2019 |
|
|
02.09.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0119/19 |
služby CO za 7/2019 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ján Príbeli, Bátorová |
43442528 |
|
35,00 € |
31.07.2019 |
|
|
02.09.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0121/19 |
služby BOZP a PO 7/2019 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ján Pavlov, Stredné Plachtince 91 |
40447189 |
|
69,60 € |
31.07.2019 |
|
|
02.09.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
