Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0137/19 prepchatie kanalizácie v ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Andrej Multán - ZAFÍR 41908953 85,00 € 26.08.2019 27.09.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0147/19 záloha za el.energiu 9/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 1 248,11 € 26.08.2019 27.09.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0133/19 za telefón 8/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Orange Slovensko, a.s. 35697270 29,80 € 24.08.2019 27.09.2019 Mária Turčániová Faktúra
0048/19 materiál na opravu Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 J-Stav spol. s r.o. Veľký Krtíš 31588468 85,00 € 23.08.2019 29.08.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFB0134/19 oprava žaluzií Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 AL-TES Štefan Jámbor, Novohradská 30, Veľký Krtíš 33258228 113,28 € 22.08.2019 05.09.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0135/19 triedne knihy pre JŠ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 ŠEVT a.s. Banská Bystrica 31331131 18,06 € 22.08.2019 05.09.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0136/19 učebné pomôcky pre fyziku Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 KVANT spol. s r.o. 31398294 93,22 € 22.08.2019 05.09.2019 Mária Turčániová Faktúra
0047/19 výmena osvetlenia v telocvični Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 IKE, s.r.o. 36057185 4 999,00 € 15.08.2019 21.08.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0046/19 oprava žaluzií Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 AL-TES Štefan Jámbor, Novohradská 30, Veľký Krtíš 33258228 115,00 € 15.08.2019 21.08.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0045/19 prepchatie odpadu v školskej jedálni Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Andrej Multán - ZAFÍR 41908953 80,00 € 15.08.2019 21.08.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFB0132/19 pracovné zošity z matematiky pre 6. ročník Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MAPA Slovakia Trade, s.r.o. 44500211 60,90 € 15.08.2019 02.09.2019 Mária Turčániová Faktúra
0044/19 potreby do tried Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 125,00 € 13.08.2019 16.08.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFB0128/19 čistiace prostriedky Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 129,12 € 13.08.2019 27.09.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0129/19 čistiace prostriedky Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 348,86 € 13.08.2019 27.09.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0130/19 potreby do tried Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 124,62 € 13.08.2019 27.09.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0125/19 za teplo 7/2019 - fixné náklady Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 STEFE THS, s.r.o. 36045403 1 085,39 € 08.08.2019 27.09.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0127/19 služby Virtuálnej knižnice 7/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1, Košice 43908977 16,56 € 02.08.2019 02.09.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0126/19 za telefón 7/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Slovak Telekom a.s. 35763469 60,53 € 01.08.2019 02.09.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0119/19 služby CO za 7/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 35,00 € 31.07.2019 02.09.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0121/19 služby BOZP a PO 7/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 91 40447189 69,60 € 31.07.2019 02.09.2019 Mária Turčániová Faktúra