Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0124/19 materiál na opravu Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 J-Stav spol. s r.o. Veľký Krtíš 31588468 84,88 € 31.07.2019 02.09.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0131/19 preplatok za el.energiu 7/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 -502,55 € 31.07.2019 27.09.2019 Mária Turčániová Faktúra
0043/19 kalibrácia teplomerov pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Slovenská legálna metrológia n.o. Banská Bystrica 37954521 600,00 € 30.07.2019 07.08.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFB0120/19 za internet 8/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 VKNET s.r.o. Želovce 45002801 38,00 € 30.07.2019 02.09.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0123/19 za služby zodpovednej osoby 7/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 TN - Consultancy, s.r.o. 51312417 20,00 € 30.07.2019 02.09.2019 Mária Turčániová Faktúra
0042/19 materiál na opravu Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 J-Stav spol. s r.o. Veľký Krtíš 31588468 90,00 € 29.07.2019 07.08.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFB0122/19 záloha za el.energiu 8/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 1 248,11 € 29.07.2019 02.09.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0115/19 za poštový peňažný poukaz pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124 48,47 € 26.07.2019 05.09.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0114/19 za telefón Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Orange Slovensko, a.s. 35697270 30,59 € 24.07.2019 02.09.2019 Mária Turčániová Faktúra
0041/19 čistiace prostriedky Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 130,00 € 17.07.2019 19.07.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFB0118/19 revízia bleskozvodov Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 JEEL s.r.o. Zvolen 36058572 184,15 € 16.07.2019 02.09.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0117/19 Komplexná školská agenda pre SŠ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 ŠEVT a.s. Bratislava 31331131 330,00 € 15.07.2019 09.08.2019 Mária Turčániová Faktúra
0040/19 objednávky poštového platobného poukazu Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124 50,00 € 11.07.2019 17.07.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFB0112/19 pomôcky pre fyziku Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Učebné pomôcky s.r.o. Banská Bystrica 31641199 46,20 € 10.07.2019 31.07.2019 Mária Turčániová Faktúra
0038/19 pomôcky na fyziku Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Učebné pomôcky s.r.o. Banská Bystrica 31641199 46,20 € 09.07.2019 10.07.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0039/19 pomôcky pre fyziku Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 KVANT spol. s r.o. 31398294 93,22 € 09.07.2019 10.07.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFB0108/19 za knihy pre NJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 KORREKT s.r.o. 35829371 49,05 € 09.07.2019 31.07.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0109/19 za teplo 6/2019 - fixné náklady Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 STEFE THS, s.r.o. 36045403 1 085,39 € 09.07.2019 02.09.2019 Mária Turčániová Faktúra
0035/19 aSc Rozvrhy 2020 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 ASC Applied Software Consultants s.r.o. Bratislava 31361161 79,00 € 08.07.2019 10.07.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0036/19 pomôcky pre fyziku Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 E.N.E.S. spol. s r.o. 47480751 98,15 € 08.07.2019 10.07.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka