Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0037/19 objednávka pracovní zošitov pre matematiku Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MAPA Slovakia Trade, s.r.o. 44500211 60,90 € 08.07.2019 10.07.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0034/19 objednávka učebníc NJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 KORREKT s.r.o. 35829371 49,05 € 08.07.2019 10.07.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFB0107/19 aSc Rozvrhy 2020 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 ASC Applied Software Consultants s.r.o. Bratislava 31361161 79,00 € 08.07.2019 31.07.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0111/19 nádoba na komunálny odpad Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Marius Pedersen a.s. 34115901 240,00 € 08.07.2019 31.07.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0116/19 Periskop pre riaditeľov škôl - poplatok Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Periskop s.r.o. - člen Komensky Group 50774336 24,00 € 04.07.2019 09.08.2019 Mária Turčániová Faktúra
0033/19 revízia bleskozvodov Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 JEEL s.r.o. Zvolen 36058572 185,00 € 02.07.2019 10.07.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFB0103/19 služby Virtuálnej knižnice 6/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1, Košice 43908977 16,56 € 01.07.2019 31.07.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0106/19 za telefón 6/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Slovak Telekom a.s. 35763469 64,22 € 01.07.2019 31.07.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0092/19 materiál na opravu Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Anna Hybská Elko-HA Veľký Krtíš 33250456 69,20 € 01.07.2019 31.07.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0093/19 opravy strojov v ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Anna Hybská Elko-HA Veľký Krtíš 33250456 108,69 € 01.07.2019 31.07.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0094/19 registračný poplatok za vzdelávací program 2019/2020 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n.o. Bratrislava 42166292 30,00 € 01.07.2019 31.07.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0091/19 služby CO za 6/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 35,00 € 30.06.2019 31.07.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0099/19 za internet 7/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 VKNET s.r.o. Želovce 45002801 38,00 € 30.06.2019 31.07.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0110/19 preplatok za el.energiu 6/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 -157,21 € 30.06.2019 03.09.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0088/19 služby BOZP a PO 6/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 91 40447189 69,60 € 28.06.2019 31.07.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0097/19 pomôcky pre TV Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Mgr. Tibor Nešťák - TIME 43280803 22,98 € 28.06.2019 31.07.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0100/19 za služby zodpovednej osoby 6/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 TN - Consultancy, s.r.o. 51312417 20,00 € 28.06.2019 31.07.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0101/19 pomôcky pre TV Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 SPORTISIMO SK s.r.o. Bratislava 44156979 194,65 € 28.06.2019 31.07.2019 Mária Turčániová Faktúra
0029/19 štafetové kolíky pre TV Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Mgr. Tibor Nešťák - TIME 43280803 22,98 € 27.06.2019 03.07.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0030/19 kancelárske potreby a papier Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 150,00 € 27.06.2019 03.07.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka