| 0031/19 |
materiál na opravu |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Anna Hybská Elko-HA Veľký Krtíš |
33250456 |
|
70,00 € |
27.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
Mgr.Jaroslav Horváth |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0032/19 |
oprava elektrického zariadenia v ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Anna Hybská Elko-HA Veľký Krtíš |
33250456 |
|
110,00 € |
27.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
Mgr.Jaroslav Horváth |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0089/19 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš |
46935754 |
|
246,10 € |
27.06.2019 |
|
|
31.07.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0090/19 |
papier a kancelárske potreby |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš |
46935754 |
|
149,14 € |
27.06.2019 |
|
|
31.07.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0102/19 |
vodné, stočné a zrážky za 2. štvrťrok 2019 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Stredosl.vod.prev.spoločnosť, a.s. B.Bystrica |
36644030 |
|
1 131,53 € |
27.06.2019 |
|
|
31.07.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0095/19 |
odvoz kuchynského odpadu |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
EkoOil - Slovakia s.r.o. Turčianske Teplice |
46242694 |
|
35,28 € |
27.06.2019 |
|
|
31.07.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0096/19 |
školské tlačivá šk.rok 2019/2020 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
31331131 |
|
56,48 € |
27.06.2019 |
|
|
31.07.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0098/19 |
pomôcky pre TV |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Swimaholic s.r.o. |
05645760 |
|
168,42 € |
27.06.2019 |
|
|
31.07.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| 0027/19 |
objednávka športových potrieb pre TV |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
SPORTISIMO SK s.r.o. Bratislava |
44156979 |
|
206,63 € |
26.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
Mgr.Jaroslav Horváth |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0028/19 |
plávacie dosky pre TV
|
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Swimaholic s.r.o. |
05645760 |
|
168,42 € |
26.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
Mgr.Jaroslav Horváth |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0104/19 |
záloha za el.energiu 7/2019 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
1 248,11 € |
26.06.2019 |
|
|
31.07.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0119/19 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ján Drugda |
10914170 |
|
801,07 € |
25.06.2019 |
|
|
08.07.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0117/19 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
16,80 € |
24.06.2019 |
|
|
08.07.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0085/19 |
objednávka toneru |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš |
47343427 |
|
139,20 € |
24.06.2019 |
|
|
10.07.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0086/19 |
za telefón 6/2019 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
24,80 € |
24.06.2019 |
|
|
10.07.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0105/19 |
materiál na opravu |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
CEFA s.r.o. Veľký Krtíš |
47951419 |
|
9,20 € |
22.06.2019 |
|
|
31.07.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| 0026/19 |
objednávka toneru |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš |
47343427 |
|
140,00 € |
20.06.2019 |
|
|
25.06.2019 |
Mgr.Jaroslav Horváth |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFJ0118/19 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Tiwa, s.r.o. |
36647781 |
|
39,52 € |
20.06.2019 |
|
|
08.07.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0113/19 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
264,96 € |
19.06.2019 |
|
|
04.07.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0114/19 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
49,82 € |
19.06.2019 |
|
|
04.07.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
