Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0031/19 materiál na opravu Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Anna Hybská Elko-HA Veľký Krtíš 33250456 70,00 € 27.06.2019 03.07.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0032/19 oprava elektrického zariadenia v ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Anna Hybská Elko-HA Veľký Krtíš 33250456 110,00 € 27.06.2019 03.07.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFB0089/19 čistiace prostriedky Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 246,10 € 27.06.2019 31.07.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0090/19 papier a kancelárske potreby Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 149,14 € 27.06.2019 31.07.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0102/19 vodné, stočné a zrážky za 2. štvrťrok 2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Stredosl.vod.prev.spoločnosť, a.s. B.Bystrica 36644030 1 131,53 € 27.06.2019 31.07.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0095/19 odvoz kuchynského odpadu Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 EkoOil - Slovakia s.r.o. Turčianske Teplice 46242694 35,28 € 27.06.2019 31.07.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0096/19 školské tlačivá šk.rok 2019/2020 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 ŠEVT a.s. Banská Bystrica 31331131 56,48 € 27.06.2019 31.07.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0098/19 pomôcky pre TV Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Swimaholic s.r.o. 05645760 168,42 € 27.06.2019 31.07.2019 Mária Turčániová Faktúra
0027/19 objednávka športových potrieb pre TV Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 SPORTISIMO SK s.r.o. Bratislava 44156979 206,63 € 26.06.2019 03.07.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0028/19 plávacie dosky pre TV Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Swimaholic s.r.o. 05645760 168,42 € 26.06.2019 03.07.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFB0104/19 záloha za el.energiu 7/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 1 248,11 € 26.06.2019 31.07.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0119/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ján Drugda 10914170 801,07 € 25.06.2019 08.07.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0117/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Štefan Mesároš - VEZOPAX 10928693 16,80 € 24.06.2019 08.07.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0085/19 objednávka toneru Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš 47343427 139,20 € 24.06.2019 10.07.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0086/19 za telefón 6/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Orange Slovensko, a.s. 35697270 24,80 € 24.06.2019 10.07.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0105/19 materiál na opravu Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 CEFA s.r.o. Veľký Krtíš 47951419 9,20 € 22.06.2019 31.07.2019 Mária Turčániová Faktúra
0026/19 objednávka toneru Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš 47343427 140,00 € 20.06.2019 25.06.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFJ0118/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Tiwa, s.r.o. 36647781 39,52 € 20.06.2019 08.07.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0113/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 INMEDIA s.r.o. 36019208 264,96 € 19.06.2019 04.07.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0114/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 INMEDIA s.r.o. 36019208 49,82 € 19.06.2019 04.07.2019 Mária Turčániová Faktúra