Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0115/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 INMEDIA s.r.o. 36019208 73,44 € 19.06.2019 04.07.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0116/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Štefan Mesároš - VEZOPAX 10928693 65,28 € 18.06.2019 08.07.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0087/19 predplatné noviny 2. polrok 2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124 32,59 € 18.06.2019 12.07.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0112/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Štefan Mesároš - VEZOPAX 10928693 75,84 € 17.06.2019 04.07.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0113/19 uverejnenie inzerátu Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Mgr.R.Hornáčeková-NOVAPRES,Redakcia POKROK V.Krtíš 17892970 15,00 € 17.06.2019 31.07.2019 Mária Turčániová Faktúra
0025/19 uverejnenie inzerátu Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Mgr.R.Hornáčeková-NOVAPRES,Redakcia POKROK V.Krtíš 17892970 15,00 € 13.06.2019 21.06.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0024/19 čistiace prostriedky Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 350,00 € 12.06.2019 21.06.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFJ0109/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 INMEDIA s.r.o. 36019208 457,98 € 12.06.2019 04.07.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0110/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 INMEDIA s.r.o. 36019208 69,67 € 12.06.2019 04.07.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0111/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 INMEDIA s.r.o. 36019208 38,70 € 12.06.2019 04.07.2019 Mária Turčániová Faktúra
0023/19 plastová čierna nádoba 1100 litrová na komunálny odpad Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Marius Pedersen a.s. 34115901 240,00 € 11.06.2019 21.06.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFJ0108/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Štefan Mesároš - VEZOPAX 10928693 239,42 € 10.06.2019 04.07.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0082/19 tlač publikácie k 50. výročiu gymnázia Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Pixie IT s.r.o. 51291495 1 500,00 € 10.06.2019 08.07.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0081/19 za teplo 5/2019 - fixné náklady Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 STEFE THS, s.r.o. 36045403 1 085,39 € 10.06.2019 31.07.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0080/19 vypracovanie investického zámeru Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 AM design s.r.o., Jarmočná 59, Modrý Kameň 36799785 300,00 € 07.06.2019 27.06.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0079/19 vyhotovenie dokumentárneho filmu k 50. výročiu gymnázia Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Róbert Tóth RobArt 34921133 500,00 € 06.06.2019 08.07.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0105/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 INMEDIA s.r.o. 36019208 108,16 € 05.06.2019 04.07.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0106/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 INMEDIA s.r.o. 36019208 274,63 € 05.06.2019 04.07.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0107/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 INMEDIA s.r.o. 36019208 137,35 € 05.06.2019 04.07.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0073/19 tlačivo osvedčenie pre JŠ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 ŠEVT a.s. Banská Bystrica 31331131 22,45 € 04.06.2019 26.06.2019 Mária Turčániová Faktúra