Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0022/19 vypracovanie investičného zámeru pre projekt Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 AM design s.r.o., Jarmočná 59, Modrý Kameň 36799785 300,00 € 03.06.2019 11.06.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFB0069/19 za telefón 5/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,32 € 03.06.2019 26.06.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0075/19 služby virtuálnej knižnice za 5/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1, Košice 43908977 16,56 € 03.06.2019 27.06.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0104/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Štefan Mesároš - VEZOPAX 10928693 212,00 € 03.06.2019 04.07.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0076/19 za telefón 5/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Slovak Telekom a.s. 35763469 72,94 € 01.06.2019 27.06.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0077/19 poplatok za registráciu domény - internetová stránka školy Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Slovak Telekom a.s. 35763469 23,90 € 01.06.2019 27.06.2019 Mária Turčániová Faktúra
0021/19 tlač publikácie k 50. výročiu školy Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Pixie IT s.r.o. 51291495 1 500,00 € 31.05.2019 10.06.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFB0070/19 služby BOZP a PO za 5/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 91 40447189 69,60 € 31.05.2019 27.06.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0071/19 služby CO za 5/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 35,00 € 31.05.2019 27.06.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0103/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Tiwa, s.r.o. 36647781 335,89 € 31.05.2019 04.07.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0083/19 nedoplatok za elektrickú energiu 5/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 100,57 € 31.05.2019 10.07.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0072/19 za internet 6/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 VKNET s.r.o. Želovce 45002801 38,00 € 30.05.2019 27.06.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0074/19 služby zodpovednej osoby za 5/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 TN - Consultancy, s.r.o. 51312417 20,00 € 30.05.2019 27.06.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0102/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ján Drugda 10914170 1 095,69 € 30.05.2019 04.07.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0084/19 materiál na opravu Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 J-Stav spol. s r.o. Veľký Krtíš 31588468 25,66 € 30.05.2019 04.07.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0098/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 INMEDIA s.r.o. 36019208 76,62 € 29.05.2019 04.07.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0099/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 INMEDIA s.r.o. 36019208 247,58 € 29.05.2019 04.07.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0100/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 INMEDIA s.r.o. 36019208 55,38 € 29.05.2019 04.07.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0101/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 INMEDIA s.r.o. 36019208 71,36 € 29.05.2019 04.07.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0078/19 záloha za elektrickú energiu 6/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 1 248,11 € 28.05.2019 04.07.2019 Mária Turčániová Faktúra