Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0068/19 preprava žiakov z účelového kurzu Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Slovenská autobusová doprava a.s. Zvolen 36054666 19,80 € 27.05.2019 04.06.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0097/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Štefan Mesároš - VEZOPAX 10928693 420,62 € 27.05.2019 04.07.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0093/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 INMEDIA s.r.o. 36019208 161,53 € 22.05.2019 04.06.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0094/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 INMEDIA s.r.o. 36019208 49,74 € 22.05.2019 04.06.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0095/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 INMEDIA s.r.o. 36019208 185,44 € 22.05.2019 04.06.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0096/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 INMEDIA s.r.o. 36019208 133,24 € 22.05.2019 04.06.2019 Mária Turčániová Faktúra
0019/19 objednávka na autobus Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Slovenská autobusová doprava a.s. Zvolen 36054666 25,00 € 21.05.2019 25.05.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0020/19 vyhotovenie dokumentárneho filmu k 50. výročiu gymnázia Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Róbert Tóth RobArt 34921133 500,00 € 21.05.2019 30.05.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFJ0090/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Štefan Mesároš - VEZOPAX 10928693 212,10 € 20.05.2019 04.06.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0091/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 INMEDIA s.r.o. 36019208 251,13 € 15.05.2019 01.06.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0092/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 INMEDIA s.r.o. 36019208 204,29 € 15.05.2019 01.06.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0088/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Štefan Mesároš - VEZOPAX 10928693 349,78 € 13.05.2019 01.06.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0064/19 za teplo 4/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 STEFE THS, s.r.o. 36045403 1 445,48 € 10.05.2019 08.07.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0082/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 INMEDIA s.r.o. 36019208 25,34 € 07.05.2019 25.05.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0083/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 INMEDIA s.r.o. 36019208 13,08 € 07.05.2019 25.05.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0084/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 INMEDIA s.r.o. 36019208 53,31 € 07.05.2019 25.05.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0085/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 INMEDIA s.r.o. 36019208 156,37 € 07.05.2019 25.05.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0086/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 INMEDIA s.r.o. 36019208 103,86 € 07.05.2019 25.05.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0087/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 INMEDIA s.r.o. 36019208 65,03 € 07.05.2019 25.05.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0081/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Štefan Mesároš - VEZOPAX 10928693 169,21 € 06.05.2019 25.05.2019 Mária Turčániová Faktúra