| DFB0068/19 |
preprava žiakov z účelového kurzu |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Slovenská autobusová doprava a.s. Zvolen |
36054666 |
|
19,80 € |
27.05.2019 |
|
|
04.06.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0097/19 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
420,62 € |
27.05.2019 |
|
|
04.07.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0093/19 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
161,53 € |
22.05.2019 |
|
|
04.06.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0094/19 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
49,74 € |
22.05.2019 |
|
|
04.06.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0095/19 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
185,44 € |
22.05.2019 |
|
|
04.06.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0096/19 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
133,24 € |
22.05.2019 |
|
|
04.06.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| 0019/19 |
objednávka na autobus |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Slovenská autobusová doprava a.s. Zvolen |
36054666 |
|
25,00 € |
21.05.2019 |
|
|
25.05.2019 |
Mgr.Jaroslav Horváth |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0020/19 |
vyhotovenie dokumentárneho filmu k 50. výročiu gymnázia |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Róbert Tóth RobArt |
34921133 |
|
500,00 € |
21.05.2019 |
|
|
30.05.2019 |
Mgr.Jaroslav Horváth |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFJ0090/19 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
212,10 € |
20.05.2019 |
|
|
04.06.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0091/19 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
251,13 € |
15.05.2019 |
|
|
01.06.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0092/19 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
204,29 € |
15.05.2019 |
|
|
01.06.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0088/19 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
349,78 € |
13.05.2019 |
|
|
01.06.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0064/19 |
za teplo 4/2019 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
STEFE THS, s.r.o. |
36045403 |
|
1 445,48 € |
10.05.2019 |
|
|
08.07.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0082/19 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
25,34 € |
07.05.2019 |
|
|
25.05.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0083/19 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
13,08 € |
07.05.2019 |
|
|
25.05.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0084/19 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
53,31 € |
07.05.2019 |
|
|
25.05.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0085/19 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
156,37 € |
07.05.2019 |
|
|
25.05.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0086/19 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
103,86 € |
07.05.2019 |
|
|
25.05.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0087/19 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
65,03 € |
07.05.2019 |
|
|
25.05.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0081/19 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
169,21 € |
06.05.2019 |
|
|
25.05.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
