Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0246/19 predplatné noviny 1. polrok 2020 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124 28,89 € 16.12.2019 13.01.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0227/19 materiál na opravu Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 E-COM, Ing. Dvorný Eduard, M.R.Štefánika 1, Veľký Krtíš 17891442 53,10 € 14.12.2019 02.01.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0209/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 28,76 € 13.12.2019 10.01.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0208/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 39,05 € 13.12.2019 10.01.2020 Mária Turčániová Faktúra
0088/19 Tablety s púzdrom pre JŠ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš 47343427 2 408,00 € 12.12.2019 20.12.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0089/19 reproduktory pre JŠ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš 47343427 92,00 € 12.12.2019 20.12.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFB0222/19 služby BOZP a PO 12/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 91 40447189 69,60 € 12.12.2019 02.01.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0219/19 za tlačiareň Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš 47343427 297,32 € 11.12.2019 02.01.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0207/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 383,83 € 11.12.2019 10.01.2020 Mária Turčániová Faktúra
0087/19 za gymnastickú hrazdu jednopolovú Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Rastislav Gažúr - RG parket 37061283 1 072,80 € 10.12.2019 18.12.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFB0220/19 rádio s CD Sencor pre JŠ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 ELEKTRO ZOLO s.r.o. Veľký Krtíš 36043231 39,90 € 10.12.2019 02.01.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0215/19 ochranné pracovné pomôcky Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 STEEL Shoes-Boots, Mgr. Jozef Ilenčík, Veľký Krtíš 33259712 466,80 € 10.12.2019 02.01.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0221/19 mapy pre JŠ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 STIEFEL EUROCART s.r.o. Bratislava 31360513 59,00 € 10.12.2019 02.01.2020 Mária Turčániová Faktúra
0084/19 učebné pomôcky pre JŠ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 STIEFEL EUROCART s.r.o. Bratislava 31360513 59,00 € 09.12.2019 17.12.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0083/19 objednávka OOPP Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 STEEL Shoes-Boots, Mgr. Jozef Ilenčík, Veľký Krtíš 33259712 470,00 € 09.12.2019 17.12.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0085/19 učebné pomôcky Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 ELEKTRO ZOLO s.r.o. Veľký Krtíš 36043231 39,90 € 09.12.2019 17.12.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0086/19 materiál na opravu Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 E-COM, Ing. Dvorný Eduard, M.R.Štefánika 1, Veľký Krtíš 17891442 55,00 € 09.12.2019 17.12.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFB0218/19 za teplo 11/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 STEFE THS, s.r.o. 36045403 2 387,69 € 09.12.2019 02.01.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0214/19 služby Virtuálnej knižnice 11/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1, Košice 43908977 16,56 € 09.12.2019 02.01.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0206/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 ESCO V.K., s.r.o. Komenského 34, Veľký Krtíš 47555459 721,15 € 09.12.2019 10.01.2020 Mária Turčániová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »