Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0082/19 pracovné dosky na školské lavice Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 DIPOS s.r.o. Banská Bystrica 31560156 306,00 € 06.12.2019 09.12.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFJ0205/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 154,43 € 06.12.2019 10.01.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0212/19 za dlažbu Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 CEFA s.r.o. Veľký Krtíš 47951419 124,42 € 04.12.2019 02.01.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0204/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 105,88 € 04.12.2019 10.01.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0203/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 189,53 € 04.12.2019 10.01.2020 Mária Turčániová Faktúra
0080/19 lampy do dataprojektoru pre JŠ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Web Retail s.r.o., Praha 28876431 180,74 € 03.12.2019 09.12.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0081/19 objednávka dlažby Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 CEFA s.r.o. Veľký Krtíš 47951419 124,42 € 03.12.2019 09.12.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFB0213/19 za mobilné telefóny Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 02 Slovakia, s.r.o. 35848863 6,38 € 03.12.2019 02.01.2020 Mária Turčániová Faktúra
0079/19 tlačiareň pre JŠ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš 47343427 298,64 € 02.12.2019 09.12.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFB0207/19 lampa do dataprojektora Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Web Retail s.r.o., Praha 28876431 171,48 € 02.12.2019 13.12.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0202/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Štefan Mesároš - VEZOPAX 10928693 239,48 € 02.12.2019 10.01.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0217/19 za telefón 11/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Slovak Telekom a.s. 35763469 55,70 € 01.12.2019 02.01.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0209/19 za internet 12/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 VKNET s.r.o. Želovce 45002801 38,00 € 30.11.2019 13.12.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0204/19 služby BOZP a PO 11/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 91 40447189 69,60 € 30.11.2019 13.12.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0208/19 služby CO za 11/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 35,00 € 30.11.2019 13.12.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0223/19 preplatok za elektrickú energiu Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 -71,43 € 30.11.2019 09.01.2020 Mária Turčániová Faktúra
0078/19 materiál k počítačom Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš 47343427 12,00 € 29.11.2019 04.12.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFB0205/19 za služby zodpovednej osoby 11/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 TN - Consultancy, s.r.o. 51312417 20,00 € 29.11.2019 13.12.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0206/19 materiál k počítačom Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš 47343427 12,00 € 29.11.2019 13.12.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0201/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 ESCO V.K., s.r.o. Komenského 34, Veľký Krtíš 47555459 605,17 € 29.11.2019 10.01.2020 Mária Turčániová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »