Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0200/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Štefan Mesároš - VEZOPAX 10928693 238,06 € 29.11.2019 10.01.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0199/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 222,63 € 29.11.2019 10.01.2020 Mária Turčániová Faktúra
0076/19 lampa do dataprojektoru Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Web Retail s.r.o., Praha 28876431 171,48 € 28.11.2019 03.12.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0077/19 materiál na opravu Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 J-Stav spol. s r.o. Veľký Krtíš 31588468 60,00 € 27.11.2019 04.12.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFJ0197/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 INMEDIA s.r.o. 36019208 88,99 € 27.11.2019 10.12.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0196/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 INMEDIA s.r.o. 36019208 83,62 € 27.11.2019 10.12.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0195/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 35,42 € 27.11.2019 10.12.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0210/19 materiál na opravu Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 J-Stav spol. s r.o. Veľký Krtíš 31588468 59,20 € 27.11.2019 13.12.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0198/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Tiwa, s.r.o. 36647781 60,26 € 27.11.2019 10.01.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0211/19 záloha za el.energiu 12/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 1 248,11 € 26.11.2019 02.01.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0193/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Štefan Mesároš - VEZOPAX 10928693 190,20 € 22.11.2019 10.12.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0192/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 71,78 € 22.11.2019 10.12.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0191/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 64,05 € 22.11.2019 10.12.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0190/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 34,67 € 22.11.2019 10.12.2019 Mária Turčániová Faktúra
0075/19 kancelárske potreby, toner a papier Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 150,00 € 21.11.2019 21.11.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFJ0194/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 ESCO V.K., s.r.o. Komenského 34, Veľký Krtíš 47555459 702,35 € 21.11.2019 10.12.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0189/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 CHRIEN, spol. s.r.o. 36008338 146,40 € 21.11.2019 10.12.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0224/19 učebnica RJ pre JŠ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 KORREKT s.r.o. 35829371 9,99 € 21.11.2019 02.01.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0188/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 INMEDIA s.r.o. 36019208 839,58 € 20.11.2019 10.12.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0187/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 INMEDIA s.r.o. 36019208 78,23 € 20.11.2019 10.12.2019 Mária Turčániová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »