Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0186/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 151,84 € 20.11.2019 10.12.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0201/19 papier a kancelárske potreby Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 148,70 € 18.11.2019 13.12.2019 Mária Turčániová Faktúra
0073/19 kalendáre na rok 2020 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 38,00 € 15.11.2019 19.11.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0074/19 čistiace prostriedky Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 200,00 € 15.11.2019 21.11.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFJ0184/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Štefan Mesároš - VEZOPAX 10928693 9,72 € 15.11.2019 27.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0183/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Štefan Mesároš - VEZOPAX 10928693 303,52 € 15.11.2019 27.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0182/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 211,67 € 15.11.2019 27.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0202/19 kalendáre na rok 2020 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 37,24 € 15.11.2019 13.12.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0200/19 čistiace prostriedky Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 198,10 € 15.11.2019 13.12.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0181/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Štefan Mesároš - VEZOPAX 10928693 146,52 € 11.11.2019 27.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0199/19 za teplo 10/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 STEFE THS, s.r.o. 36045403 1 191,92 € 11.11.2019 02.12.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0198/19 učebné pomôcky pre informatiku - regionálny príspevok Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Marek Kurnota TECHFUN 50493868 3 367,20 € 08.11.2019 26.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0196/19 revízia hasiacich prístrojov Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 NOVHAS Jackuliak Miroslav Dobroč 239 14178354 110,40 € 08.11.2019 27.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0180/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 53,94 € 08.11.2019 27.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0176/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 INMEDIA s.r.o. 36019208 106,49 € 06.11.2019 27.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0175/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 INMEDIA s.r.o. 36019208 113,64 € 06.11.2019 27.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0178/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 172,46 € 06.11.2019 27.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0177/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 15,36 € 06.11.2019 27.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
0072/19 objednávka OOPP pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 STEEL Shoes-Boots, Mgr. Jozef Ilenčík, Veľký Krtíš 33259712 692,00 € 04.11.2019 06.11.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFB0186/19 nákup OOPP pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 STEEL Shoes-Boots, Mgr. Jozef Ilenčík, Veľký Krtíš 33259712 692,00 € 04.11.2019 26.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »