| DFJ0186/19 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
151,84 € |
20.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0201/19 |
papier a kancelárske potreby |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš |
46935754 |
|
148,70 € |
18.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| 0073/19 |
kalendáre na rok 2020 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš |
46935754 |
|
38,00 € |
15.11.2019 |
|
|
19.11.2019 |
Mgr.Jaroslav Horváth |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0074/19 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš |
46935754 |
|
200,00 € |
15.11.2019 |
|
|
21.11.2019 |
Mgr.Jaroslav Horváth |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFJ0184/19 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
9,72 € |
15.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0183/19 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
303,52 € |
15.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0182/19 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
211,67 € |
15.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0202/19 |
kalendáre na rok 2020 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš |
46935754 |
|
37,24 € |
15.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0200/19 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš |
46935754 |
|
198,10 € |
15.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0181/19 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
146,52 € |
11.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0199/19 |
za teplo 10/2019 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
STEFE THS, s.r.o. |
36045403 |
|
1 191,92 € |
11.11.2019 |
|
|
02.12.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0198/19 |
učebné pomôcky pre informatiku - regionálny príspevok |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Marek Kurnota TECHFUN |
50493868 |
|
3 367,20 € |
08.11.2019 |
|
|
26.11.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0196/19 |
revízia hasiacich prístrojov |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
NOVHAS Jackuliak Miroslav Dobroč 239 |
14178354 |
|
110,40 € |
08.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0180/19 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
53,94 € |
08.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0176/19 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
106,49 € |
06.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0175/19 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
113,64 € |
06.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0178/19 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
172,46 € |
06.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0177/19 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
15,36 € |
06.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| 0072/19 |
objednávka OOPP pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
STEEL Shoes-Boots, Mgr. Jozef Ilenčík, Veľký Krtíš |
33259712 |
|
692,00 € |
04.11.2019 |
|
|
06.11.2019 |
Mgr.Jaroslav Horváth |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0186/19 |
nákup OOPP pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
STEEL Shoes-Boots, Mgr. Jozef Ilenčík, Veľký Krtíš |
33259712 |
|
692,00 € |
04.11.2019 |
|
|
26.11.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
