Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0193/19 služby Virtuálnej knižnice 10/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1, Košice 43908977 16,56 € 04.11.2019 26.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0174/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Štefan Mesároš - VEZOPAX 10928693 249,42 € 04.11.2019 27.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0197/19 za mobilné telefóny Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 02 Slovakia, s.r.o. 35848863 6,29 € 04.11.2019 02.12.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0179/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 COOP Jednota Krupina 169021 429,13 € 02.11.2019 27.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0192/19 za telefón 10/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Slovak Telekom a.s. 35763469 60,26 € 01.11.2019 26.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0195/19 baterky Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 REMONT plus s.r.o. 31442277 9,74 € 31.10.2019 26.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0188/19 za služby zodpovednej osoby 10/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 TN - Consultancy, s.r.o. 51312417 20,00 € 31.10.2019 26.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0194/19 služby BOZP a PO 10/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 91 40447189 69,60 € 31.10.2019 26.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0187/19 služby CO za 10/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 35,00 € 31.10.2019 26.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0173/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 ESCO V.K., s.r.o. Komenského 34, Veľký Krtíš 47555459 906,88 € 31.10.2019 27.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0203/19 vyúčtovanie elektrickej energie 10/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 134,90 € 31.10.2019 13.12.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0190/19 materiál na opravu Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 J-Stav spol. s r.o. Veľký Krtíš 31588468 38,28 € 30.10.2019 26.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0189/19 za internet 11/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 VKNET s.r.o. Želovce 45002801 38,00 € 30.10.2019 26.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0172/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 126,72 € 30.10.2019 27.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0184/19 toner a materiál k počítačom Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš 47343427 98,90 € 29.10.2019 26.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0171/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Tiwa, s.r.o. 36647781 64,70 € 29.10.2019 27.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0183/19 čístiace prostriedky pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 300,00 € 29.10.2019 02.12.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0182/19 kancelárske potreby, toner, papier Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 73,00 € 29.10.2019 02.12.2019 Mária Turčániová Faktúra
0069/19 materiál k počítačom a toner Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš 47343427 99,00 € 28.10.2019 06.11.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0070/19 materiál na opravu Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 J-Stav spol. s r.o. Veľký Krtíš 31588468 39,00 € 28.10.2019 06.11.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »