Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0071/19 revízia hasiacich prístrojov Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 NOVHAS Jackuliak Miroslav Dobroč 239 14178354 115,00 € 28.10.2019 06.11.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFB0185/19 deratizácia v ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Šúth Lubomír-LITERA Veľký Krtíš 30442389 25,01 € 28.10.2019 26.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0191/19 záloha za el.energiu 11/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 1 248,11 € 28.10.2019 27.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0170/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Štefan Mesároš - VEZOPAX 10928693 335,76 € 25.10.2019 13.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0169/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 57,45 € 25.10.2019 13.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0168/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 155,43 € 23.10.2019 13.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0167/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 INMEDIA s.r.o. 36019208 219,79 € 23.10.2019 13.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0166/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 INMEDIA s.r.o. 36019208 152,41 € 23.10.2019 13.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0181/19 mikroskopy pre biológiu - regionálny príspevok Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 OPTINO s.r.o. 52066657 1 070,00 € 23.10.2019 26.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0165/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Štefan Mesároš - VEZOPAX 10928693 108,24 € 21.10.2019 13.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0164/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 57,29 € 18.10.2019 13.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
0068/19 ochranné pracovné pomôcky Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 STEEL Shoes-Boots, Mgr. Jozef Ilenčík, Veľký Krtíš 33259712 58,20 € 17.10.2019 22.10.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFB0177/19 ochranné pracovné pomôcky Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 STEEL Shoes-Boots, Mgr. Jozef Ilenčík, Veľký Krtíš 33259712 58,20 € 17.10.2019 12.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0216/19 učebné pomôcky pre informatiku - regionálny príspevok Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Marek Kurnota TECHFUN 50493868 3 383,30 € 17.10.2019 02.01.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0163/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 INMEDIA s.r.o. 36019208 103,69 € 16.10.2019 13.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0162/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 INMEDIA s.r.o. 36019208 346,78 € 16.10.2019 13.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0179/19 počítače a notebooky pre informatiku - regionálny príspevok Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš 47343427 27 127,99 € 15.10.2019 26.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0180/19 učebné pomôcky pre chémiu - rgionálny príspevok Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 PMS Delta s.r.o. 36843521 5 000,22 € 15.10.2019 26.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0178/19 učebné pomôcky pre fyziku - regionálny príspevok Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 PD COMP, RNDr. Peter Demkanin, Bratislava 2 40701816 18 318,00 € 15.10.2019 26.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
0066/19 čistiace prostriedky Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 300,00 € 14.10.2019 22.10.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »