Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0067/19 objednávame si u Vás kancelárske potreby, papier a toner Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 73,00 € 14.10.2019 22.10.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFB0176/19 zástera pogumovaná biela Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 LUNATEX s.r.o. Žilina 36383112 8,32 € 14.10.2019 12.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0175/19 zástera pogumovaná biela Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 LUNATEX s.r.o. Žilina 36383112 63,01 € 14.10.2019 12.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0161/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Štefan Mesároš - VEZOPAX 10928693 182,94 € 14.10.2019 13.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
0064/19 pogumovaná biela zástera Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 LUNATEX s.r.o. Žilina 36383112 63,50 € 11.10.2019 22.10.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0065/19 zástera pogumovaná biela Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 LUNATEX s.r.o. Žilina 36383112 8,50 € 11.10.2019 22.10.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFJ0160/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Štefan Mesároš - VEZOPAX 10928693 193,32 € 11.10.2019 13.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0159/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 129,12 € 11.10.2019 13.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0172/19 za tlačivo vysvedčenie bianco Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 ŠEVT a.s. Banská Bystrica 31331131 64,12 € 10.10.2019 12.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0173/19 za pracovnú zdravotnú službu 9/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MIROMAX, s.r.o. 31609058 363,36 € 09.10.2019 12.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0158/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 INMEDIA s.r.o. 36019208 8,20 € 09.10.2019 13.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0157/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 INMEDIA s.r.o. 36019208 58,83 € 09.10.2019 13.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0156/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 INMEDIA s.r.o. 36019208 157,11 € 09.10.2019 13.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0155/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 INMEDIA s.r.o. 36019208 251,63 € 09.10.2019 13.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0154/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 138,96 € 09.10.2019 13.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0171/19 za teplo 9/2019 - fixné náklady Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 STEFE THS, s.r.o. 36045403 1 085,39 € 09.10.2019 26.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0185/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Štefan Mesároš - VEZOPAX 10928693 446,18 € 07.10.2019 27.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
0063/19 kancelárske potreby, toner a papier Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 48,21 € 04.10.2019 14.10.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFB0168/19 kancelárske potreby, toner, papier Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 48,13 € 04.10.2019 12.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0153/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 152,30 € 04.10.2019 13.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »