Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0164/19 za mobilné telefóny Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 02 Slovakia, s.r.o. 35848863 2,64 € 02.10.2019 12.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0170/19 za telefón 9/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Slovak Telekom a.s. 35763469 65,81 € 01.10.2019 11.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0165/19 služby Virtuálnej knižnice 9/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1, Košice 43908977 16,56 € 01.10.2019 11.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
0062/19 ročné členstvo v Lepšej geografii Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Lepšia geografia, o.z. 50200950 40,00 € 30.09.2019 14.10.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFB0169/19 za vodu, stočné a zrážky 3.Q/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Stredosl.vod.prev.spoločnosť, a.s. B.Bystrica 36644030 748,80 € 30.09.2019 11.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0163/19 materiál na opravu Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 J-Stav spol. s r.o. Veľký Krtíš 31588468 41,30 € 30.09.2019 11.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0161/19 oprava strechy nad telocvičňou Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 IKE, s.r.o. 36057185 276,00 € 30.09.2019 11.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0162/19 za služby zodpovednej osoby 9/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 TN - Consultancy, s.r.o. 51312417 20,00 € 30.09.2019 11.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0167/19 za internet 10/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 VKNET s.r.o. Želovce 45002801 38,00 € 30.09.2019 11.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0159/19 služby BOZP a PO 9/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 91 40447189 69,60 € 30.09.2019 11.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0157/19 služby CO za 9/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 35,00 € 30.09.2019 11.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0160/19 za podložku pod myš k počítaču Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš 47343427 5,50 € 30.09.2019 11.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0158/19 ročné členstvo v Lepšej geografii Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Lepšia geografia, o.z. 50200950 40,00 € 30.09.2019 11.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0152/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 COOP Jednota Krupina 169021 339,07 € 30.09.2019 12.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFB0174/19 vyúčtovanie elektrickej energie 9/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 97,95 € 30.09.2019 26.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
0061/19 podložka pod myš gélová Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš 47343427 5,50 € 27.09.2019 14.10.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
0060/19 materiál na opravu Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 J-Stav spol. s r.o. Veľký Krtíš 31588468 42,00 € 27.09.2019 14.10.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
DFJ0151/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Tiwa, s.r.o. 36647781 277,12 € 27.09.2019 12.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0150/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Štefan Mesároš - VEZOPAX 10928693 293,96 € 27.09.2019 12.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0149/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 84,15 € 27.09.2019 12.11.2019 Mária Turčániová Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »