| DFB0164/19 |
za mobilné telefóny |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
02 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
2,64 € |
02.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0170/19 |
za telefón 9/2019 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
65,81 € |
01.10.2019 |
|
|
11.11.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0165/19 |
služby Virtuálnej knižnice 9/2019 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1, Košice |
43908977 |
|
16,56 € |
01.10.2019 |
|
|
11.11.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| 0062/19 |
ročné členstvo v Lepšej geografii |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Lepšia geografia, o.z. |
50200950 |
|
40,00 € |
30.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
Mgr.Jaroslav Horváth |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0169/19 |
za vodu, stočné a zrážky 3.Q/2019 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Stredosl.vod.prev.spoločnosť, a.s. B.Bystrica |
36644030 |
|
748,80 € |
30.09.2019 |
|
|
11.11.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0163/19 |
materiál na opravu |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
J-Stav spol. s r.o. Veľký Krtíš |
31588468 |
|
41,30 € |
30.09.2019 |
|
|
11.11.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0161/19 |
oprava strechy nad telocvičňou |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
IKE, s.r.o. |
36057185 |
|
276,00 € |
30.09.2019 |
|
|
11.11.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0162/19 |
za služby zodpovednej osoby 9/2019 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
TN - Consultancy, s.r.o. |
51312417 |
|
20,00 € |
30.09.2019 |
|
|
11.11.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0167/19 |
za internet 10/2019 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
VKNET s.r.o. Želovce |
45002801 |
|
38,00 € |
30.09.2019 |
|
|
11.11.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0159/19 |
služby BOZP a PO 9/2019 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ján Pavlov, Stredné Plachtince 91 |
40447189 |
|
69,60 € |
30.09.2019 |
|
|
11.11.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0157/19 |
služby CO za 9/2019 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ján Príbeli, Bátorová |
43442528 |
|
35,00 € |
30.09.2019 |
|
|
11.11.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0160/19 |
za podložku pod myš k počítaču |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš |
47343427 |
|
5,50 € |
30.09.2019 |
|
|
11.11.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0158/19 |
ročné členstvo v Lepšej geografii |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Lepšia geografia, o.z. |
50200950 |
|
40,00 € |
30.09.2019 |
|
|
11.11.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0152/19 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
COOP Jednota Krupina |
169021 |
|
339,07 € |
30.09.2019 |
|
|
12.11.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0174/19 |
vyúčtovanie elektrickej energie 9/2019 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
97,95 € |
30.09.2019 |
|
|
26.11.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| 0061/19 |
podložka pod myš gélová |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš |
47343427 |
|
5,50 € |
27.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
Mgr.Jaroslav Horváth |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0060/19 |
materiál na opravu |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
J-Stav spol. s r.o. Veľký Krtíš |
31588468 |
|
42,00 € |
27.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
Mgr.Jaroslav Horváth |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFJ0151/19 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Tiwa, s.r.o. |
36647781 |
|
277,12 € |
27.09.2019 |
|
|
12.11.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0150/19 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
293,96 € |
27.09.2019 |
|
|
12.11.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0149/19 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
84,15 € |
27.09.2019 |
|
|
12.11.2019 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
