Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0051/20 materiál na opravu Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 J-Stav spol. s r.o. Veľký Krtíš 31588468 52,04 € 15.04.2020 13.05.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0047/20 za mobilné telefóny 3/2020 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 02 Slovakia, s.r.o. 35848863 6,29 € 03.04.2020 13.05.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0043/20 kancelárske potreby, papier a toner Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 108,61 € 02.04.2020 13.05.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0042/20 za čistiace prostriedky Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 199,21 € 02.04.2020 13.05.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0046/20 za telefón 3/2020 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Slovak Telekom a.s. 35763469 61,76 € 01.04.2020 01.05.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0039/20 služby BOZP a PO za 03/2020 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 91 40447189 69,60 € 31.03.2020 01.05.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0040/20 služby CO za 03/2020 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 35,00 € 31.03.2020 01.05.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0045/20 za vodu, stočné, zrážky - 1. štvrťrok 2020 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Stredosl.vod.prev.spoločnosť, a.s. B.Bystrica 36644030 1 162,03 € 31.03.2020 01.05.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0038/20 služby zodpovednej osoby 03/2020 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 TN - Consultancy, s.r.o. 51312417 20,00 € 30.03.2020 01.05.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0037/20 za internet 4/2020 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 VKNET s.r.o. Želovce 45002801 38,00 € 30.03.2020 01.05.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0048/20 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 ESCO V.K., s.r.o. Komenského 34, Veľký Krtíš 47555459 249,29 € 26.03.2020 07.04.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0049/20 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ján Drugda 10914170 209,32 € 26.03.2020 07.04.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0044/20 záloha za elektrickú energiu 4/2020 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 1 114,14 € 25.03.2020 01.05.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0050/20 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Tiwa, s.r.o. 36647781 45,70 € 21.03.2020 07.04.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0046/20 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 109,17 € 11.03.2020 27.03.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0036/20 oprava chladničky v ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Jaroslav Danišek, Chladiar.zariadenia, Vinica 702/12 45872317 172,08 € 11.03.2020 08.04.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0045/20 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Štefan Mesároš - VEZOPAX 10928693 118,96 € 09.03.2020 27.03.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0030/20 za podlahovú krytinu Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 KOBERCE Ing. J.Turčina, Želovce 33259054 75,49 € 09.03.2020 27.03.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0041/20 za uverejnenie inzerátu Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Mgr.R.Hornáčeková-NOVAPRES,Redakcia POKROK V.Krtíš 17892970 20,00 € 09.03.2020 01.05.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0035/20 za teplo 2/2020 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 STEFE THS, s.r.o. 36045403 3 111,55 € 09.03.2020 13.05.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0044/20 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 37,01 € 06.03.2020 27.03.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0047/20 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 17,87 € 06.03.2020 07.04.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0043/20 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 CHRIEN, spol. s.r.o. 36008338 106,55 € 05.03.2020 27.03.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0040/20 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 INMEDIA s.r.o. 36019208 24,89 € 04.03.2020 27.03.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0039/20 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 INMEDIA s.r.o. 36019208 630,49 € 04.03.2020 27.03.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0041/20 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 222,76 € 04.03.2020 27.03.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0031/20 za mobilné telefóny 2/2020 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 02 Slovakia, s.r.o. 35848863 6,29 € 03.03.2020 27.03.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0029/20 služby Virtuálnej knižnice za 2/2020 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1, Košice 43908977 16,56 € 03.03.2020 27.03.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0038/20 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Štefan Mesároš - VEZOPAX 10928693 467,64 € 02.03.2020 27.03.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0032/20 za telefón 2/2020 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Slovak Telekom a.s. 35763469 52,84 € 01.03.2020 27.03.2020 Mária Turčániová Faktúra
1 2 3 4 »