| DFJ0041/25 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ján Machovič EDEN |
34789871 |
|
152,90 € |
24.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0040/25 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
220,72 € |
21.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
vodné, stočné 1. Q 2025 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Stredosl.vod.prev.spoločnosť, a.s. B.Bystrica |
36644030 |
|
1 114,24 € |
19.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
odborná prehliadka na telovýchovnom zariadení |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
50262556 |
|
246,20 € |
19.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
vyhotovenie a montáž brány |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
CEFA s.r.o. Veľký Krtíš |
47951419 |
|
300,00 € |
18.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0039/25 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ján Machovič EDEN |
34789871 |
|
263,70 € |
18.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0038/25 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
TeShi s. r. o. |
53728050 |
|
77,18 € |
15.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFS0001/25 |
vitamíny - deň učiteľov |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Lekáreň RPT, s. r. o. |
52740447 |
|
306,25 € |
14.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
Office 365 A3 1-28.2.2025 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
GAMO a.s. |
36033987 |
|
134,32 € |
13.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0037/25 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ján Machovič EDEN |
34789871 |
|
228,86 € |
11.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
za teplo 02/2025 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
STEFE THS, s.r.o. |
36045403 |
|
4 427,66 € |
11.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
oprava parkiet v triede |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
DREVALL s. r. o. |
47397691 |
|
1 509,00 € |
10.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
oprava parkiet v triede |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
DREVALL s. r. o. |
47397691 |
|
1 690,00 € |
07.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
oprava parkiet v triede |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
DREVALL s. r. o. |
47397691 |
|
1 350,50 € |
06.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
oprava parkiet v triede |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
DREVALL s. r. o. |
47397691 |
|
1 450,50 € |
04.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
oprava parkiet v triede |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
DREVALL s. r. o. |
47397691 |
|
1 518,58 € |
03.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
za telefón 02 02/2025 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
02 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
67,90 € |
02.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
web standard |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
6,09 € |
01.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
za telefón 02/2025 Telekom |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
52,41 € |
01.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
za služby na úseku CO 02/2025 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ing. Patrícia Ivaničová |
51252562 |
|
35,00 € |
01.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0031/25 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
TeShi s. r. o. |
53728050 |
|
154,35 € |
28.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0032/25 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ján Machovič EDEN |
34789871 |
|
160,64 € |
28.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0036/25 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Tiwa, s.r.o. |
36647781 |
|
235,22 € |
28.02.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0034/25 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
DRUMAS AGRO s.r.o. |
53692691 |
|
1 137,24 € |
28.02.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0033/25 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ladislav Nagy - NAZEL |
37892835 |
|
799,50 € |
28.02.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
nedoplatok za el. energiu 2/2025 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
232,43 € |
28.02.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
toner brother |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš |
47343427 |
|
39,00 € |
28.02.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0035/25 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
KIPA s. r. o. |
34128654 |
|
854,79 € |
28.02.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
za internet 2/2025 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
VKNET s.r.o. Želovce |
45002801 |
|
39,00 € |
28.02.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
za služby BOZP a PO 02/2025 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ján Pavlov, Stredné Plachtince 91 |
40447189 |
|
71,34 € |
28.02.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
