Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0018/20 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Štefan Mesároš - VEZOPAX 10928693 278,49 € 27.01.2020 11.02.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0014/20 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Štefan Mesároš - VEZOPAX 10928693 177,60 € 24.01.2020 11.02.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0016/20 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 31,90 € 24.01.2020 11.02.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0015/20 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 48,58 € 24.01.2020 11.02.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0013/20 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 INMEDIA s.r.o. 36019208 324,04 € 22.01.2020 11.02.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0012/20 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 109,26 € 22.01.2020 11.02.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0011/20 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 INMEDIA s.r.o. 36019208 71,05 € 22.01.2020 11.02.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0009/20 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Štefan Mesároš - VEZOPAX 10928693 148,96 € 20.01.2020 11.02.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0010/20 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 ESCO V.K., s.r.o. Komenského 34, Veľký Krtíš 47555459 471,54 € 17.01.2020 11.02.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0017/20 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 CHRIEN, spol. s.r.o. 36008338 352,02 € 16.01.2020 11.02.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0007/20 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 INMEDIA s.r.o. 36019208 43,78 € 15.01.2020 10.02.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0006/20 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 INMEDIA s.r.o. 36019208 549,01 € 15.01.2020 10.02.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0008/20 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 73,20 € 15.01.2020 11.02.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0005/20 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Štefan Mesároš - VEZOPAX 10928693 138,39 € 13.01.2020 10.02.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0004/20 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Štefan Mesároš - VEZOPAX 10928693 82,05 € 10.01.2020 10.02.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0003/20 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 34,18 € 10.01.2020 10.02.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0002/20 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 103,43 € 10.01.2020 10.02.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0003/20 za teplo 12/2019 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 STEFE THS, s.r.o. 36045403 2 854,32 € 10.01.2020 12.02.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0004/20 predplatné Slovenské pohľady na r. 2020 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MATICA SLOVENSKÁ Martin 00179027 17,60 € 09.01.2020 12.02.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0001/20 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 157,43 € 08.01.2020 10.02.2020 Mária Turčániová Faktúra