Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0039/21 kameň drvený na úpravu areálu školy Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 CEFA s.r.o. Veľký Krtíš 47951419 126,00 € 23.03.2021 30.03.2021 Mária Turčániová Faktúra
DFB0038/21 poplatok za seminár Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Nezisková organizácia VESNA 45739153 36,04 € 17.03.2021 30.03.2021 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0003/21 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 SHR Ladislav Nagy, Dolinka 37892835 39,61 € 15.03.2021 29.03.2021 Mária Turčániová Faktúra
DFB0037/21 za služby zodpovednej osoby GDPR Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 LC - Consulting s. r. o. 52374971 60,00 € 14.03.2021 30.03.2021 Mária Turčániová Faktúra
DFB0031/21 za telefón 02/2021 Telekom Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Slovak Telekom a.s. 35763469 51,42 € 09.03.2021 22.03.2021 Mária Turčániová Faktúra
DFB0032/21 za dodávku tepla 02/2021 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 STEFE THS, s.r.o. 36045403 3 577,82 € 09.03.2021 30.03.2021 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0002/21 nákup stravy pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 SHR Ladislav Nagy, Dolinka 37892835 58,15 € 08.03.2021 22.03.2021 Mária Turčániová Faktúra
DFB0036/21 voda, stočné a zrážky za 1.Q 2021 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Stredosl.vod.prev.spoločnosť, a.s. B.Bystrica 36644030 360,77 € 08.03.2021 30.03.2021 Mária Turčániová Faktúra
DFB0030/21 nákup stravných lístkov Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 2 282,10 € 08.03.2021 30.03.2021 Mária Turčániová Faktúra
DFB0029/21 za služby virtuálnej knižnice 02/2021 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1, Košice 43908977 16,56 € 07.03.2021 30.03.2021 Mária Turčániová Faktúra
DFB0028/21 za telefón 2/2021 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 02 Slovakia, s.r.o. 35848863 7,90 € 03.03.2021 09.04.2021 Mária Turčániová Faktúra
DFB0026/21 Všeobecný materiál na opravu Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 J-Stav spol. s r.o. Veľký Krtíš 31588468 39,30 € 02.03.2021 22.03.2021 Mária Turčániová Faktúra
DFB0027/21 nákup toneru Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš 47343427 25,00 € 02.03.2021 22.03.2021 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0001/21 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 SHR Ladislav Nagy, Dolinka 37892835 59,77 € 01.03.2021 22.03.2021 Mária Turčániová Faktúra
DFB0024/21 školské tlačivá Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 ŠEVT a.s. Banská Bystrica 31331131 44,10 € 01.03.2021 22.03.2021 Mária Turčániová Faktúra
DFB0023/21 za služby BOZP a PO 02/2021 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 91 40447189 69,60 € 28.02.2021 22.03.2021 Mária Turčániová Faktúra
DFB0022/21 za služby CO 02/2021 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 35,00 € 28.02.2021 22.03.2021 Mária Turčániová Faktúra
DFB0021/21 nákup pomocného materiálu na testovanie na škole Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 21,17 € 25.02.2021 30.03.2021 Mária Turčániová Faktúra
DFB0025/21 záloha za dodávku elektrickej energie 3/2021 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 1 051,36 € 23.02.2021 30.03.2021 Mária Turčániová Faktúra
DFB0020/21 predplatné na r. 2021 - Slovenské národné noviny Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MATICA SLOVENSKÁ Martin 00179027 20,00 € 17.02.2021 10.03.2021 Mária Turčániová Faktúra
DFB0018/21 za dodávku tepla 01/2021 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 STEFE THS, s.r.o. 36045403 2 792,76 € 10.02.2021 02.03.2021 Mária Turčániová Faktúra
DFB0017/21 za služby virtuálnej knižnice 01/2021 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1, Košice 43908977 16,56 € 10.02.2021 02.03.2021 Mária Turčániová Faktúra
DFB0016/21 nákup výpočtovej techniky a tonerov Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš 47343427 152,20 € 10.02.2021 02.03.2021 Mária Turčániová Faktúra
DFB0012/21 poplatok za účasť na offline videoseminári Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o. 51424266 30,00 € 08.02.2021 02.03.2021 Mária Turčániová Faktúra
DFB0013/21 školské tlačivá Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 ŠEVT a.s. Banská Bystrica 31331131 170,86 € 04.02.2021 02.03.2021 Mária Turčániová Faktúra
DFB0010/21 za telefón 01/2021 O2 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 02 Slovakia, s.r.o. 35848863 6,29 € 04.02.2021 10.03.2021 Mária Turčániová Faktúra
DFB0011/21 predplatné časopisu ŠKOLA 2021 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Mgr. Martin Medlen - JurisDat 52829821 26,00 € 02.02.2021 02.03.2021 Mária Turčániová Faktúra
DFB0006/21 nákup toneru HP 1010 Q2612A 100% NEW a Natec podložka pod myš Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš 47343427 52,50 € 01.02.2021 27.02.2021 Mária Turčániová Faktúra
DFB0014/21 za telefón 01/2021 Telekom Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Slovak Telekom a.s. 35763469 52,50 € 01.02.2021 02.03.2021 Mária Turčániová Faktúra
DFB0003/21 služby na úseku CO za 01/2021 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 35,00 € 31.01.2021 27.02.2021 Mária Turčániová Faktúra
1 2 »