| DFB0039/21 |
kameň drvený na úpravu areálu školy |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
CEFA s.r.o. Veľký Krtíš |
47951419 |
|
126,00 € |
23.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0038/21 |
poplatok za seminár |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
36,04 € |
17.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0003/21 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
SHR Ladislav Nagy, Dolinka |
37892835 |
|
39,61 € |
15.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0037/21 |
za služby zodpovednej osoby GDPR |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
LC - Consulting s. r. o. |
52374971 |
|
60,00 € |
14.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0031/21 |
za telefón 02/2021 Telekom |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
51,42 € |
09.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0032/21 |
za dodávku tepla 02/2021 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
STEFE THS, s.r.o. |
36045403 |
|
3 577,82 € |
09.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0002/21 |
nákup stravy pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
SHR Ladislav Nagy, Dolinka |
37892835 |
|
58,15 € |
08.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0036/21 |
voda, stočné a zrážky za 1.Q 2021 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Stredosl.vod.prev.spoločnosť, a.s. B.Bystrica |
36644030 |
|
360,77 € |
08.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0030/21 |
nákup stravných lístkov |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
2 282,10 € |
08.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0029/21 |
za služby virtuálnej knižnice 02/2021 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1, Košice |
43908977 |
|
16,56 € |
07.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0028/21 |
za telefón 2/2021 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
02 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
7,90 € |
03.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0026/21 |
Všeobecný materiál na opravu |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
J-Stav spol. s r.o. Veľký Krtíš |
31588468 |
|
39,30 € |
02.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0027/21 |
nákup toneru |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš |
47343427 |
|
25,00 € |
02.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0001/21 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
SHR Ladislav Nagy, Dolinka |
37892835 |
|
59,77 € |
01.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0024/21 |
školské tlačivá |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
31331131 |
|
44,10 € |
01.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0023/21 |
za služby BOZP a PO 02/2021 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ján Pavlov, Stredné Plachtince 91 |
40447189 |
|
69,60 € |
28.02.2021 |
|
|
22.03.2021 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0022/21 |
za služby CO 02/2021 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ján Príbeli, Bátorová |
43442528 |
|
35,00 € |
28.02.2021 |
|
|
22.03.2021 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0021/21 |
nákup pomocného materiálu na testovanie na škole |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš |
46935754 |
|
21,17 € |
25.02.2021 |
|
|
30.03.2021 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0025/21 |
záloha za dodávku elektrickej energie 3/2021 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
1 051,36 € |
23.02.2021 |
|
|
30.03.2021 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0020/21 |
predplatné na r. 2021 - Slovenské národné noviny |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
MATICA SLOVENSKÁ Martin |
00179027 |
|
20,00 € |
17.02.2021 |
|
|
10.03.2021 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0018/21 |
za dodávku tepla 01/2021 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
STEFE THS, s.r.o. |
36045403 |
|
2 792,76 € |
10.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0017/21 |
za služby virtuálnej knižnice 01/2021 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1, Košice |
43908977 |
|
16,56 € |
10.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0016/21 |
nákup výpočtovej techniky a tonerov |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš |
47343427 |
|
152,20 € |
10.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0012/21 |
poplatok za účasť na offline videoseminári |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o. |
51424266 |
|
30,00 € |
08.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0013/21 |
školské tlačivá |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
31331131 |
|
170,86 € |
04.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0010/21 |
za telefón 01/2021 O2 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
02 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
6,29 € |
04.02.2021 |
|
|
10.03.2021 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0011/21 |
predplatné časopisu ŠKOLA 2021 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
52829821 |
|
26,00 € |
02.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0006/21 |
nákup toneru HP 1010 Q2612A 100% NEW a Natec podložka pod myš |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš |
47343427 |
|
52,50 € |
01.02.2021 |
|
|
27.02.2021 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0014/21 |
za telefón 01/2021 Telekom |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
52,50 € |
01.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0003/21 |
služby na úseku CO za 01/2021 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ján Príbeli, Bátorová |
43442528 |
|
35,00 € |
31.01.2021 |
|
|
27.02.2021 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
