| DFB0235/20 |
nákup školských stoličiek č. 6 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
DIPOS s.r.o. Banská Bystrica |
31560156 |
|
2 298,90 € |
21.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0234/20 |
Zálohová platba za teplo 12/2020 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
STEFE THS, s.r.o. |
36045403 |
|
2 200,00 € |
21.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0237/20 |
predplatné od 01.09.2020-31.08.2021 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
50774336 |
|
24,00 € |
21.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0239/20 |
nákup tonerov |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš |
47343427 |
|
949,00 € |
21.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0238/20 |
nákup výpočtovej techniky - notebook Acer Aspire |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš |
47343427 |
|
770,00 € |
21.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0240/20 |
nákup materiálu na opravu |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
J-Stav spol. s r.o. Veľký Krtíš |
31588468 |
|
21,60 € |
18.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0233/20 |
nákup kancelárskych potrieb |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš |
46935754 |
|
360,48 € |
18.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0232/20 |
nákup čistiacich prostriedkov |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš |
46935754 |
|
371,20 € |
18.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0230/20 |
nastaviteľný stojan s dávkovačom na bezdotykovú dezinfekciu |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Office-gastro s. r. o. |
50793209 |
|
103,00 € |
17.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0231/20 |
za služby BOZP a PO 12/2020 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ján Pavlov, Stredné Plachtince 91 |
40447189 |
|
69,60 € |
17.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0229/20 |
za služby CO 12/2020 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ján Príbeli, Bátorová |
43442528 |
|
35,00 € |
17.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0228/20 |
nákup stravných lístkov |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 506,00 € |
14.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0236/20 |
odvoz kuchynského odpadu |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
EkoOil - Slovakia s.r.o. Turčianske Teplice |
46242694 |
|
21,00 € |
14.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFK0001/20 |
nákup univerzálneho robote RE 22 pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
GASTMA, s.r.o. |
36171522 |
|
7 452,00 € |
10.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFK0002/20 |
nákup elektrického sporáka CFQ6-712ETV pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
GASTROLUX, s.r.o. Žilina |
36413186 |
|
4 158,00 € |
10.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0223/20 |
nákup ochranných pomôcok a pracovných odevov |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
STEEL Shoes-Boots, Mgr. Jozef Ilenčík, Veľký Krtíš |
33259712 |
|
500,00 € |
08.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0225/20 |
za dodávku tepla 11/2020 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
STEFE THS, s.r.o. |
36045403 |
|
2 166,37 € |
08.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0227/20 |
za telefón 11/2020 O2 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
02 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
6,29 € |
06.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0215/20 |
nákup schodovej hrany |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
KOBERCE Ing. J.Turčina, Želovce |
33259054 |
|
36,00 € |
03.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0219/20 |
za služby virtuálnej knižnice 11/2020 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1, Košice |
43908977 |
|
16,56 € |
03.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0220/20 |
nákup stravných lístkov |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
2 087,10 € |
03.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0218/20 |
nákup kancelárskych potrieb |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš |
46935754 |
|
65,12 € |
03.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0217/20 |
nákup čistiacich prostriedkov |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš |
46935754 |
|
196,85 € |
03.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0216/20 |
nákup kancelárskych potrieb |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš |
46935754 |
|
99,76 € |
03.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0226/20 |
za fotografie |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
CBS spol. s r.o. |
36754749 |
|
142,80 € |
02.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0221/20 |
Zodpovedná osoba GDPR |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
LC - Consulting s. r. o. |
52374971 |
|
40,00 € |
02.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0241/20 |
predplatné noviny 2. polrok 2020 1 polrok 2021 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 |
|
28,89 € |
02.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0222/20 |
za telefón 11/2020 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
54,90 € |
01.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0224/20 |
preplatok za elektrickú energiu za 11/2020 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
-508,79 € |
30.11.2020 |
|
|
16.12.2020 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0211/20 |
materiál na opravu ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
J-Stav spol. s r.o. Veľký Krtíš |
31588468 |
|
206,71 € |
30.11.2020 |
|
|
16.12.2020 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
