Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFS0006/25 ubytovanie s plnou penziou ( teambuilding ) Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Alena s. r. o. 47364238 1 299,96 € 02.07.2025 11.07.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFS0005/25 preprava autobusom ( teambuilding ) Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 SME s. r. o. 56481713 650,00 € 01.07.2025 11.07.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFB0107/25 vybavenie lekárničky Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Lekáreň RPT, s. r. o. 52740447 43,89 € 23.06.2025 01.07.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFB0104/25 vzdelávací program pre žiakov Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n.o. Bratrislava 42166292 140,00 € 20.06.2025 25.06.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0085/25 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 133,63 € 20.06.2025 25.06.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFB0105/25 učebnice z MŠ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 preskoly.sk s.r.o. 51692881 1 692,00 € 20.06.2025 25.06.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFB0103/25 učebnice z MŠ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 preskoly.sk s.r.o. 51692881 735,60 € 18.06.2025 24.06.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFB0102/25 učebnice z MŠ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 preskoly.sk s.r.o. 51692881 487,50 € 18.06.2025 24.06.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFB0100/25 Všeobecný materiál ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ing. Beáta Herédyová - DELTA Veľký Krtíš 40448240 79,60 € 17.06.2025 24.06.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFB0101/25 učebnice z MŠ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767 294,00 € 17.06.2025 24.06.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0084/25 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ján Machovič EDEN 34789871 46,03 € 17.06.2025 25.06.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0082/25 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 142,29 € 16.06.2025 25.06.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0083/25 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 TeShi s. r. o. 53728050 128,63 € 14.06.2025 25.06.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFB0099/25 Office 365 A3 1-31.5.2025 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 GAMO a.s. 36033987 134,32 € 13.06.2025 24.06.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFB0098/25 za učebnice z príspevku MŠ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 preskoly.sk s.r.o. 51692881 165,00 € 11.06.2025 18.06.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0081/25 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 124,93 € 11.06.2025 25.06.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFB0097/25 za služby na úseku CO 04/2025 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ing. Patrícia Ivaničová 51252562 35,00 € 10.06.2025 18.06.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0080/25 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ján Machovič EDEN 34789871 121,80 € 10.06.2025 25.06.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFB0095/25 za teplo 05/2025 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 STEFE THS, s.r.o. 36045403 1 185,47 € 09.06.2025 18.06.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFB0089/25 hygienické potreby Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 EXACT Invest s. r. o. / HUMED / 51119838 298,75 € 06.06.2025 18.06.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0079/25 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 KIPA s. r. o. 34128654 155,53 € 05.06.2025 25.06.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFB0087/25 rýchlovarná konvica SENCOR ( ŠJ ) Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 ELEKTRO ZOLO s.r.o. Veľký Krtíš 36043231 18,90 € 03.06.2025 18.06.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0077/25 deň detí Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 COOP Jednota Krupina 00169021 193,50 € 03.06.2025 18.06.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0074/25 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ján Machovič EDEN 34789871 113,00 € 03.06.2025 18.06.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFB0090/25 za telefón 02 05/2025 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 02 Slovakia, s.r.o. 35848863 67,90 € 02.06.2025 18.06.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFB0094/25 registrácia domény + web standard Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Slovak Telekom a.s. 35763469 30,59 € 01.06.2025 18.06.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFB0093/25 za telefón 05/2025 Telekom Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Slovak Telekom a.s. 35763469 53,05 € 01.06.2025 18.06.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFB0092/25 za služby na úseku CO 05/2025 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ing. Patrícia Ivaničová 51252562 35,00 € 31.05.2025 18.06.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0078/25 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Tiwa, s.r.o. 36647781 114,24 € 31.05.2025 18.06.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0076/25 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 KIPA s. r. o. 34128654 803,50 € 31.05.2025 18.06.2025 Mária Turčániová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »