| DFB0153/25 |
toner brother |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš |
47343427 |
|
137,21 € |
27.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
za služby BOZP a PO 08/2025 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ján Pavlov, Stredné Plachtince 91 |
40447189 |
|
71,34 € |
26.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
oprava vonkajších a vnútorných schodov |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Jaroslav Tóth KAMENÁR |
33252432 |
|
500,00 € |
22.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
lampy do dataprojektorov |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Web Retail s. r. o. |
28876431 |
|
200,00 € |
22.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
za služby CO 08/2025 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ing. Patrícia Ivaničová |
51252562 |
|
35,00 € |
21.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
nákup čistiacich a kancelárskych potrieb |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš |
46935754 |
|
274,40 € |
19.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
Office 365 A3 01.07.2025-19.07.2025 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
GAMO a.s. |
36033987 |
|
85,07 € |
14.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
za teplo 07/2025 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
STEFE THS, s.r.o. |
36045403 |
|
1 185,47 € |
11.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
dodanie a montáž plastových okien |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Gabriel Zachar - PEGA PLAST, Veľký Krtíš |
41909607 |
|
1 062,70 € |
05.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
WorldOffice RS s. r. o. |
53928806 |
|
301,01 € |
05.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
za telefón 02 07/2025 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
02 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
67,90 € |
03.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
web standard |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
6,09 € |
01.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
za telefón 07/2025 Telekom |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
52,16 € |
01.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
za služby na úseku CO 07/2025 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ing. Patrícia Ivaničová |
51252562 |
|
35,00 € |
31.07.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
preplatok za elektrickú energiu 07/2025 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
-674,00 € |
31.07.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
za internet 7/2025 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
VKNET s.r.o. Želovce |
45002801 |
|
39,00 € |
30.07.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
dobropis k faktúre č. 2505007755 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s. r. o. |
36857165 |
|
-6,14 € |
29.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
za služby BOZP a PO 07/2025 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ján Pavlov, Stredné Plachtince 91 |
40447189 |
|
71,34 € |
29.07.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
Office 365 A3 1-30.6.2025 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
GAMO a.s. |
36033987 |
|
134,32 € |
14.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
teplo 6/2025 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
STEFE THS, s.r.o. |
36045403 |
|
1 185,47 € |
08.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
preventívne a ochranné služby 2. Q 2025 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
MIROMAX, s.r.o. |
31609058 |
|
91,51 € |
03.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
školské tlačivá |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
31331131 |
|
183,61 € |
03.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFS0006/25 |
ubytovanie s plnou penziou ( teambuilding ) |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Alena s. r. o. |
47364238 |
|
1 299,96 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0091/25 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
COOP Jednota Krupina |
00169021 |
|
21,29 € |
02.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
učebné pomôcky na hodinu chémie |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Učebné pomôcky s.r.o. Banská Bystrica |
31641199 |
|
201,30 € |
02.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
učebnice |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Libristo Media s. r. o. |
04448367 |
|
733,09 € |
02.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
za telefón 02 06/2025 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
02 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
67,90 € |
02.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
elektrický varič Girmi PE1600 8 ks |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
134,99 € |
02.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFS0005/25 |
preprava autobusom ( teambuilding ) |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
SME s. r. o. |
56481713 |
|
650,00 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
služby bezpečnostného centra za obdobie 01.07.2025 - 30.09.2025 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s. r. o. |
36857165 |
|
18,41 € |
01.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
