| DFJ0018/20 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
278,49 € |
27.01.2020 |
|
|
11.02.2020 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0014/20 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
177,60 € |
24.01.2020 |
|
|
11.02.2020 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0016/20 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
31,90 € |
24.01.2020 |
|
|
11.02.2020 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0015/20 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
48,58 € |
24.01.2020 |
|
|
11.02.2020 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0013/20 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
324,04 € |
22.01.2020 |
|
|
11.02.2020 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0012/20 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
109,26 € |
22.01.2020 |
|
|
11.02.2020 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0011/20 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
71,05 € |
22.01.2020 |
|
|
11.02.2020 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0009/20 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
148,96 € |
20.01.2020 |
|
|
11.02.2020 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0010/20 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
ESCO V.K., s.r.o. Komenského 34, Veľký Krtíš |
47555459 |
|
471,54 € |
17.01.2020 |
|
|
11.02.2020 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0017/20 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
36008338 |
|
352,02 € |
16.01.2020 |
|
|
11.02.2020 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0007/20 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
43,78 € |
15.01.2020 |
|
|
10.02.2020 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0006/20 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
549,01 € |
15.01.2020 |
|
|
10.02.2020 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0008/20 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
73,20 € |
15.01.2020 |
|
|
11.02.2020 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0005/20 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
138,39 € |
13.01.2020 |
|
|
10.02.2020 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0004/20 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
82,05 € |
10.01.2020 |
|
|
10.02.2020 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0003/20 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
34,18 € |
10.01.2020 |
|
|
10.02.2020 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0002/20 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
103,43 € |
10.01.2020 |
|
|
10.02.2020 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0003/20 |
za teplo 12/2019 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
STEFE THS, s.r.o. |
36045403 |
|
2 854,32 € |
10.01.2020 |
|
|
12.02.2020 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0004/20 |
predplatné Slovenské pohľady na r. 2020 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
MATICA SLOVENSKÁ Martin |
00179027 |
|
17,60 € |
09.01.2020 |
|
|
12.02.2020 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0001/20 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
157,43 € |
08.01.2020 |
|
|
10.02.2020 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
