Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0235/20 nákup školských stoličiek č. 6 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 DIPOS s.r.o. Banská Bystrica 31560156 2 298,90 € 21.12.2020 30.12.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0234/20 Zálohová platba za teplo 12/2020 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 STEFE THS, s.r.o. 36045403 2 200,00 € 21.12.2020 30.12.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0237/20 predplatné od 01.09.2020-31.08.2021 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Periskop s.r.o. - člen Komensky Group 50774336 24,00 € 21.12.2020 30.12.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0239/20 nákup tonerov Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš 47343427 949,00 € 21.12.2020 30.12.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0238/20 nákup výpočtovej techniky - notebook Acer Aspire Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš 47343427 770,00 € 21.12.2020 30.12.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0240/20 nákup materiálu na opravu Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 J-Stav spol. s r.o. Veľký Krtíš 31588468 21,60 € 18.12.2020 30.12.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0233/20 nákup kancelárskych potrieb Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 360,48 € 18.12.2020 30.12.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0232/20 nákup čistiacich prostriedkov Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 371,20 € 18.12.2020 30.12.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0230/20 nastaviteľný stojan s dávkovačom na bezdotykovú dezinfekciu Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Office-gastro s. r. o. 50793209 103,00 € 17.12.2020 22.12.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0231/20 za služby BOZP a PO 12/2020 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 91 40447189 69,60 € 17.12.2020 22.12.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0229/20 za služby CO 12/2020 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 35,00 € 17.12.2020 22.12.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0228/20 nákup stravných lístkov Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 1 506,00 € 14.12.2020 22.12.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0236/20 odvoz kuchynského odpadu Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 EkoOil - Slovakia s.r.o. Turčianske Teplice 46242694 21,00 € 14.12.2020 30.12.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFK0001/20 nákup univerzálneho robote RE 22 pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 GASTMA, s.r.o. 36171522 7 452,00 € 10.12.2020 21.12.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFK0002/20 nákup elektrického sporáka CFQ6-712ETV pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 GASTROLUX, s.r.o. Žilina 36413186 4 158,00 € 10.12.2020 21.12.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0223/20 nákup ochranných pomôcok a pracovných odevov Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 STEEL Shoes-Boots, Mgr. Jozef Ilenčík, Veľký Krtíš 33259712 500,00 € 08.12.2020 21.12.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0225/20 za dodávku tepla 11/2020 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 STEFE THS, s.r.o. 36045403 2 166,37 € 08.12.2020 21.12.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0227/20 za telefón 11/2020 O2 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 02 Slovakia, s.r.o. 35848863 6,29 € 06.12.2020 21.12.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0215/20 nákup schodovej hrany Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 KOBERCE Ing. J.Turčina, Želovce 33259054 36,00 € 03.12.2020 16.12.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0219/20 za služby virtuálnej knižnice 11/2020 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1, Košice 43908977 16,56 € 03.12.2020 16.12.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0220/20 nákup stravných lístkov Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 2 087,10 € 03.12.2020 21.12.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0218/20 nákup kancelárskych potrieb Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 65,12 € 03.12.2020 21.12.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0217/20 nákup čistiacich prostriedkov Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 196,85 € 03.12.2020 21.12.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0216/20 nákup kancelárskych potrieb Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 99,76 € 03.12.2020 21.12.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0226/20 za fotografie Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 CBS spol. s r.o. 36754749 142,80 € 02.12.2020 21.12.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0221/20 Zodpovedná osoba GDPR Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 LC - Consulting s. r. o. 52374971 40,00 € 02.12.2020 21.12.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0241/20 predplatné noviny 2. polrok 2020 1 polrok 2021 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124 28,89 € 02.12.2020 05.01.2021 Mária Turčániová Faktúra
DFB0222/20 za telefón 11/2020 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Slovak Telekom a.s. 35763469 54,90 € 01.12.2020 21.12.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0224/20 preplatok za elektrickú energiu za 11/2020 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 -508,79 € 30.11.2020 16.12.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFB0211/20 materiál na opravu ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 J-Stav spol. s r.o. Veľký Krtíš 31588468 206,71 € 30.11.2020 16.12.2020 Mária Turčániová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »