| DFJ0120/24 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
488,67 € |
23.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0119/24 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
KIPA s. r. o. |
34128654 |
|
264,70 € |
19.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0115/24 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ján Machovič EDEN |
34789871 |
|
347,69 € |
17.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0116/24 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
TeShi s. r. o. |
53728050 |
|
142,78 € |
15.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0117/24 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
KIPA s. r. o. |
34128654 |
|
148,34 € |
12.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0114/24 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
259,91 € |
11.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0118/24 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
36008338 |
|
188,14 € |
11.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0113/24 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ján Machovič EDEN |
34789871 |
|
453,01 € |
10.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
učebnice nakúpené z MŠ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
960,00 € |
09.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
učebnice nakúpené z MŠ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Richard Šrobár - Littera |
33580511 |
|
72,20 € |
09.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
učebnice nakúpené z MŠ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
EXPOL PEDAGOGIKA s. r. o. |
35711302 |
|
115,00 € |
04.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0110/24 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ján Machovič EDEN |
34789871 |
|
123,50 € |
03.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
za služby virtuálnej knižnice 08/2024 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1, Košice |
43908977 |
|
20,52 € |
03.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
EXACT Invest s. r. o. / HUMED / |
51119838 |
|
231,66 € |
03.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
učebnice z MŠ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
73,50 € |
02.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0109/24 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
178,06 € |
02.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
za telefón 8/2024 O2 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
02 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
111,43 € |
02.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
WEB standard |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
5,94 € |
01.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
za telefón 08/2024 Telekom |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
50,95 € |
01.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
za služby BOZP a PO 08/2024 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ján Pavlov, Stredné Plachtince 91 |
40447189 |
|
69,60 € |
31.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0112/24 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
TeShi s. r. o. |
53728050 |
|
97,35 € |
31.08.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
za služby CO 08/2024 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ing. Patrícia Ivaničová |
51252562 |
|
35,00 € |
31.08.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
pedagogický diár 2024/2025 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Šúth Lubomír-LITERA Veľký Krtíš |
30442389 |
|
35,53 € |
30.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
za internet 8/2024 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
VKNET s.r.o. Želovce |
45002801 |
|
38,00 € |
30.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
tonery |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš |
47343427 |
|
276,30 € |
30.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
Wifi router |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš |
47343427 |
|
19,00 € |
30.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0108/24 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
36008338 |
|
399,00 € |
30.08.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš |
46935754 |
|
265,73 € |
30.08.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš |
46935754 |
|
111,77 € |
30.08.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
učebnice Snova Klass! 2 príspevok z MŠ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
390,94 € |
27.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
