| DFS0006/25 |
ubytovanie s plnou penziou ( teambuilding ) |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Alena s. r. o. |
47364238 |
|
1 299,96 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFS0005/25 |
preprava autobusom ( teambuilding ) |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
SME s. r. o. |
56481713 |
|
650,00 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
vybavenie lekárničky |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Lekáreň RPT, s. r. o. |
52740447 |
|
43,89 € |
23.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
vzdelávací program pre žiakov |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n.o. Bratrislava |
42166292 |
|
140,00 € |
20.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0085/25 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
133,63 € |
20.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
učebnice z MŠ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 692,00 € |
20.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
učebnice z MŠ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
735,60 € |
18.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
učebnice z MŠ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
487,50 € |
18.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
Všeobecný materiál ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ing. Beáta Herédyová - DELTA Veľký Krtíš |
40448240 |
|
79,60 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
učebnice z MŠ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
294,00 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0084/25 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ján Machovič EDEN |
34789871 |
|
46,03 € |
17.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0082/25 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
142,29 € |
16.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0083/25 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
TeShi s. r. o. |
53728050 |
|
128,63 € |
14.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
Office 365 A3 1-31.5.2025 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
GAMO a.s. |
36033987 |
|
134,32 € |
13.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
za učebnice z príspevku MŠ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
165,00 € |
11.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0081/25 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
124,93 € |
11.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
za služby na úseku CO 04/2025 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ing. Patrícia Ivaničová |
51252562 |
|
35,00 € |
10.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0080/25 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ján Machovič EDEN |
34789871 |
|
121,80 € |
10.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
za teplo 05/2025 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
STEFE THS, s.r.o. |
36045403 |
|
1 185,47 € |
09.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
hygienické potreby |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
EXACT Invest s. r. o. / HUMED / |
51119838 |
|
298,75 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0079/25 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
KIPA s. r. o. |
34128654 |
|
155,53 € |
05.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
rýchlovarná konvica SENCOR ( ŠJ ) |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
ELEKTRO ZOLO s.r.o. Veľký Krtíš |
36043231 |
|
18,90 € |
03.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0077/25 |
deň detí |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
COOP Jednota Krupina |
00169021 |
|
193,50 € |
03.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0074/25 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ján Machovič EDEN |
34789871 |
|
113,00 € |
03.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
za telefón 02 05/2025 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
02 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
67,90 € |
02.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
registrácia domény + web standard |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,59 € |
01.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
za telefón 05/2025 Telekom |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
53,05 € |
01.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
za služby na úseku CO 05/2025 |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Ing. Patrícia Ivaničová |
51252562 |
|
35,00 € |
31.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0078/25 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
Tiwa, s.r.o. |
36647781 |
|
114,24 € |
31.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
| DFJ0076/25 |
nákup potravín do ŠJ |
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho |
00160709 |
KIPA s. r. o. |
34128654 |
|
803,50 € |
31.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Mária Turčániová |
|
Faktúra |
