Faktúra č. DFB0085/19

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho
  • IČO: 00160709
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0085/19
  • Popis fakturovaného plnenia: objednávka toneru
  • Dátum doručenia: 24.06.2019
  • Celková hodnota: 139,20 €
  • Identifikácia objednávky: 0026/19
  • Dátum zverejnenia: 10.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0026/19 objednávka toneru Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš 47343427 140,00 € 20.06.2019 25.06.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
Tlačiť