Faktúra č. DFB0124/19

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho
  • IČO: 00160709
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0124/19
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu
  • Dátum doručenia: 31.07.2019
  • Celková hodnota: 84,88 €
  • Identifikácia objednávky: 0042/19
  • Dátum zverejnenia: 02.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0042/19 materiál na opravu Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 J-Stav spol. s r.o. Veľký Krtíš 31588468 90,00 € 29.07.2019 07.08.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
Tlačiť