Faktúra č. DFB0124/19
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho
- IČO: 00160709
Zmluvný partner
- Názov: J-Stav spol. s r.o. Veľký Krtíš
- IČO: 31588468
- Adresa: Lučenská 90/221, 990 01 Veľký Krtíš
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0124/19
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu
- Dátum doručenia: 31.07.2019
- Celková hodnota: 84,88 €
- Identifikácia objednávky: 0042/19
- Dátum zverejnenia: 02.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0042/19 | materiál na opravu | Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho | 00160709 | J-Stav spol. s r.o. Veľký Krtíš | 31588468 | 90,00 € | 29.07.2019 | 07.08.2019 | Mgr.Jaroslav Horváth | Riaditeľ | Objednávka |