Faktúra č. DFB0233/19

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho
  • IČO: 00160709
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0233/19
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby, papier a toner pre JŠ
  • Dátum doručenia: 19.12.2019
  • Celková hodnota: 149,53 €
  • Identifikácia objednávky: 0075/19
  • Dátum zverejnenia: 08.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0075/19 kancelárske potreby, toner a papier Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 150,00 € 21.11.2019 21.11.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
Tlačiť