Faktúra č. DFB0236/19

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho
  • IČO: 00160709
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0236/19
  • Popis fakturovaného plnenia: tablety pre JŠ
  • Dátum doručenia: 19.12.2019
  • Celková hodnota: 2 408,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0088/19
  • Dátum zverejnenia: 08.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0088/19 Tablety s púzdrom pre JŠ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš 47343427 2 408,00 € 12.12.2019 20.12.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
Tlačiť