Faktúra č. DFB0239/19

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho
  • IČO: 00160709
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0239/19
  • Popis fakturovaného plnenia: výdajový terminál pre ŠJ
  • Dátum doručenia: 18.12.2019
  • Celková hodnota: 1 370,40 €
  • Identifikácia objednávky: 0098/19
  • Dátum zverejnenia: 08.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0098/19 výdajový termínál pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Abiset s.r.o. Malacky 36289141 1 370,40 € 18.12.2019 23.12.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
Tlačiť